政府信息公开

中共工布江达县委统一战线工作部

2023年度部门决算

  2024 年 12月 9日

目录

    第一部分中共工布江达县委统一战线工作部概况

    一、部门决算单位构成

    二、部门职责和机构设置

第二部分中共工布江达县委统一战线工作部2023年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

    第三部分中共工布江达县委统一战线工作部2023年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

十、其他重要事项情况说明

十一、重点、重大项目信息情况说明

十二、举借债务情况说明

    第四部分  名词解释

第一部分

中共工布江达县委统一战线工作部概况

一、部门决算单位构成

中共工布江达县委统一战线工作部作为一个单位纳入2023年部门决算编制范围。

二、部门职责和机构设置

 一、部门预算单位构成

中共工布江达县委统一战线工作部（以下简称县委统战部）是县委的下属部门，为正科级，负责调查研究统一战线的理论和方针、政策；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；调查研究并协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；开展以祖国统一为重点的海外统战工作；做好党外后备干部和新代表人物队伍的建设工作；开展海内外统一战线的宣传工作；指导地方党委统战工作和统战部门负责人的培训工作；完成上级交办的其他任务等。加挂工布江达县民族宗教事务局、工布江达县工商业联合会牌子。

二、部门职责及机构设置

（一）主要职责

1.贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向同级党委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

2.统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。

   3.负责发现、联系和培养党外代表人士，在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。

   4.联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

   5.开展党外知识分子统一战线工作。

   6.统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务。

   7.统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事务。

 8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

   9.统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

   10.会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。

   11.统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

12.在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。

13.完成同级党委和上级党委统战部交办的其他任务。

（二）机构设置

县委统战部为行政编制。

第二部分

中共江达县委员会办公室

2021年度部门决算明细表

（详见附表）

第三部分

中共工布江达县委统一战线工作部

2023年度部门决算数据说明

 一、2023年度收入支出总体情况说明

中共工布江达县委统一战线工作部2023年度收入总计12843647.01元（其中年初结转和结余46275元），比2022年增加535384.39元，同比增加4.35%，增加主要因为2023年年初有结转结余资金46275元，2022年结余结转资金为120845.38元。减少74570.38元。同比减少61.71%。

二、2023年度收入情况说明

中共工布江达县委统一战线工作部2023年度收入总计12843647.01元，其中：一般公共预算财政拨款收入12797372.01元，占2023年度总收入的99.64%，比2022年增加609954.77元，同比增长5%，同比增长主要原因党外人士工资增加；年初结转和结余46275元，占2023年度总收入的0.36%，比2022年年初结转和结余减少74570.38元，同比减少61.71%.变动主要原因为人员变动较大。

 三、2023年度支出情况说明

中共工布江达县委统一战线工作部2023年度支出合计12843647.01元，增加535384.39元，同比增加4.35%；增加原因主要为人员变动较大。其中：基本支出8506674.37元（人员经费支出7718213.01元，公用经费支出788461.36元），占总支出的66.23%；项目支出4336972.64元，占总支出的33.77%。按支出经济分，其中：工资福利支出7673247.75元，占总支出的59.74%；商品和服务支出2807140.26元，占总支出的21.86%；对个人和家庭的补助支出2189833元，占总支出的17.05%。资本性支出173426元，占总支出的1.35%。

 四、2023年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入12797372.01元，占2023年度总收入的99.63%，比2022年增加609954.77元，同比上涨5%，同比上涨主要原因为人员变动较大；一般公共预算财政拨款支出合计12843647.01元，比上一年增加535384.39元，增长4.35%；增加原因主要为当年人员、项目增加导致人员经费、公用经费支出及项目支出增加。

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

中共工布江达县委统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款支出12843647.01元，主要用于以下方面:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）一般公共服务支出（类）支出10723076.01，占一般公共预算财政拨款支出的83.49%，比2022年年初预算数增加48494.16元，增加主要原因为人员变动。

   （二）社会保障和就业支出（类）支出860700元，占一般公共预算财政拨款支出的6.70%，比2022年增加126846.66元，增加的主要原因为社保基数调整。 

（三）卫生健康支出（类）支出499400元，占一般公共预算财政拨款支出的3.5%，比2022年增加50429.95元，增加主要原因是社保基数调整。

   （四）住房保障支出（类）支出760471元，占一般公共预算财政拨款支出的5.92%，比2022年增加339514元，增加主要原因为住房公积金基数调整。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 中共工布江达县委统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8506674.37元，主要用于统战部基本运转、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、住房改革支出方面，比2022年增加898248.4元，同比下降11.81%，主要原因为人员增加，工资五险相应增加。

（一）财政对基本养老保险基金的补助（款）支出852400元，占一般公共预算财政拨款基本支出的10.02%，比2022年支出增加125002.34元，同比增加17.18%，主要原因为人员增加导致支出增加。

（二）财政对其他社会保险基金的补助（款）支出8300元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.09%，比2022年支出增加1844.32元，同比增加28.57%，主要原因为正常增幅。

（三）行政事业单位医疗（款）支出102100元，占一般公共预算财政拨款基本支出的1.2%，比2022年支出增加13366.53元，同比增加15.06%，主要原因为2023年度人员增加，导致同比支出增加。

（五）财政对基本医疗保险基金的补助（款）支出397300元，占一般公共预算财政拨款基本支出的4.67%，比2022年支出增加37063.42元，同比增加10.29%，主要原因为2023年度人员增加，导致同比支出增加。

（六）住房改革支出（款）支出760471元，占一般公共预算财政拨款基本支出的8.94%，比2022年支出增加339514元，同比增长80.65%，主要原因为公积金基数调基并补缴住房公积金导致同比支出增加。

 （七）一般公共服务支出（款）支出6386103.37元，占一般公共预算财政拨款基本支出的75.07%，比2022年支出增加381457.79元，同比增长6.35%，主要原因为公积金基数调基并补缴住房公积金导致同比支出增加。

七、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中共工布江达县委统一战线工作部2023年度“三公”经费决算153157.02元，比2022年增加12972.73元，同比增加9.25%。主要原因为当年下乡次数增加，公车维护费及油料费支出增加。

    1、因公出国（境）费为0元；中共工布江达县委员会办公室2023年度无因公出国（境）情况。

    2、公务接待费0元；中共工布江达县委员会办公室2023年度无公务接待情况。

3、公务用车购置费0元，中共工布江达县委员会办公室2023年度未购置公车。

公务用车运行费153157.02元，占“三公”经费的100%，比2022年增加12972.73元，同比增加9.25%。主要原因为当年下乡次数增加，公车维护费及油料费支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

中共工布江达县委统一战线工作部无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

 九、政府性基金预算财政拨款项目支出情况说明

    中共工布江达县委统一战线工作部无政府性基金预算财政拨款项目支出。

    十、其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费支出情况。中共工布江达县委统一战线工作部2023年度机关运行经费支出788461.36元，比2022年减少3470.64元，同比下降0.44 %，主要原因为人员减少公用经费随之减少。

（二）会议费支出情况。中共工布江达县委统一战线工作部2023年度会议费0元。

（三）培训费支出情况。中共工布江达县委统一战线工作部2023年度培训费支出0元。

（四）政府采购情况。中共工布江达县委员会办公室2023年度无政府采购。

（五）预算绩效情况。1.组织机构：工布江达县委统战部内设机构包括办公室、民宗局、工商业联合会、

工布江达县拉如寺管理委员会。

没有纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位。

2. 人员情况：工布江达县委统战部现有行政编制25名，机关工人1名，公益性人员2名

3. 评价对象:工布江达县委统战部2023年度部门整体支出1,284.36万元。

4. 评价期间：自2023年1月1日至2023年12月31日

5. 根据预算资金使用情况，我们从预算资金投入、过程、产出、效果方面进行综合评价，最终工布江达县委统战部部门整体综合评价得分为 80.42 分，评价等级为“良好”。

投入方面总分 12 分，评价得分 4.82 分；

过程方面总分 28 分，评价得分 21.6 分；

产出方面总分 30 分，评价得分 24 分；

效果方面总分 30 分，评价得分 30 分；

部门整体评价得分 80.42 分。

十一、重点、重大项目信息

2023年中共工布江达县委统一战线工作部无重大项目。

十二、举借债务情况说明

2023年中共工布江达县委统一战线工作部无举借债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、一般行政管理事务，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

四、专项业务，指用于专项事务相关的支出。

五、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，指用于其他党办事务方面的支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

七、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023统战部决算统计表