政府信息公开

西藏工布江达县人民政府办公室

2023年度部门决算

  2023 年 12月 31日

目录

    第一部分西藏工布江达县人民政府办公室概况

    一、部门决算单位构成

    二、部门职责和机构设置

第二部分西藏工布江达县人民政府办公室2023年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

    第三部分西藏工布江达县人民政府办公室2023年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

十、其他重要事项情况说明

十一、重点、重大项目信息情况说明

十二、举借债务情况说明

    第四部分  名词解释

第一部分

西藏工布江达县人民政府办公室概况

一、部门决算单位构成

工布江达县人民政府办公室、后勤服务中心、藏语文工作委员会办公室（编译局）是纳入工布江达县人民政府财政预算编制范围内。

二、部门职责和机构设置

部门职责及机构设置

（一）主要职责

    1.贯彻执行上级党委和政府的方针、政策、重大决策部署、重要会议精神。组织调查研究，围绕县政府的重大决策、重要改革和重点工作开展专题调研，提出贯彻落实、促进改革、推进工作的政策措施，为县政府决策提供参考依据。

2.负责县政府日常工作的综合服务工作。承办县政府及其办公室公文和领导文稿的起草、审核工作，办理各类公文的受理、拟办、运转、印发、报备、归档、清理工作。承办县政府各类会议的会务组织和会议研究事宜、决定事项的记录、纪要以及部署落实工作。

    3.研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审批；根据县人民政府领导同志的指示，对县人民政府各部门之间出现的争议问题，提出处理意见，报县人民政府领导同志决策。

4.督促检查县人民政府各部门和各乡镇人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导同志报告；协助县人民政府领导同志做好需由县人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作；负责县人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导同志指示，协助处理各乡镇、各部门向县人民政府反映的重要问题。

5.负责对县人大代表、政协委员提交的建议、意见、议案、提案的督办工作。

6.负责政务信息和电子政务的规划、组织、协调、执行、业务指导及县人民政府系统办公自动化建设工作，为县人民政府领导同志科学决策提供信息服务。

7.负责县人民政府与上级有关部门和县人民政府与县委、人大、政协、驻军和武装部队的工作联系；负责县委、人大、政府、政协四大班子的接待工作。

8.贯彻执行国家和自治区对外方针政策，有关法律法规以及区党委、政府、市委、市政府有关旅游、外事、侨务、港澳工作的决定和指示。

9.协调本县外事侨务活动计划，研究、会签、审核和报批涉外工作请示、报告，协调有关部门处理县重大涉外事宜。

10.负责外事侨务信息工作，了解和掌握全县外事侨务工作情况及外国人和境外非政府组织及其他组织的中方雇员在我县活动情况，向县委、县政府提出有关建议。负责管理本县的对外友好城市活动。

11.负责接待来访的重要外宾、从事公务活动的各国外交人员及进行采访活动的外国记者，办理县级领导人的对外交往事宜，做好外事接待工作，会同有关部门做好外宾参观点的建设和涉外管理工作。

12.按照出国（境）分工，审核、草拟报批本县人员因公出国（境）任务，办理本县因公出国（境）人员出访有关事项，掌握出访团组在外工作情况；办理邀请外国人来访的呈报及有关事项。

13.配合有关部门做好对外宣传工作；指导协调本县各乡镇及有关部门的外事侨务工作，配合有关部门监督检查外事纪律和涉外保密制度的执行情况，参与处理涉外案件；负责安排全县涉外人员的教育培训。

14.承办县人民政府及县人民政府领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置

西藏工布江达县人民政府办公室为行政编制。

第二部分

西藏工布江达县人民政府办公室

2023年度部门决算明细表

（详见附表）

第三部分

西藏工布江达县人民政府办公室

2023年度部门决算数据说明

 一、2023年度收入支出总体情况说明

西藏工布江达县人民政府办公室2023年度收入总计7583763.56元（其中年初结转和结余694625元），比2022年减少15113862.48元，同比减少69.38%，减少主要因为2023年年初有结转和结余资金，2022年无年初有结转和结余资金。支出合计7583763.56元，年末结转和结余0元。支出合计比2022年减少15113862.48元，减少66.59%，减少原因主要为当年人员减少导致人员经费及公用经费支出减少，项目减少导致项目支出减少。

二、2023年度收入情况说明

西藏工布江达县人民政府办公室2023年度收入总计7583763.56元，其中：一般公共预算财政拨款收入6889138.56元，占2023年度总收入的90.8%，比2022年减少15611481.51元，同比降低69.38%，同比降低主要原因为2022年年末结转和结余694625元；年初结转和结余694625元，占2023年度总收入的9.16%，比2022年年初结转和结余多497619.03元，同比增长25.3%，增长主要原因为2022年年初结转和结余较少。

 三、2023年度支出情况说明

西藏工布江达县人民政府办公室2023年度支出合计7583763.56元，比上一年减少15113862.48元，减少66.59%；减少原因主要为当年人员减少导致人员经费及公用经费支出减少，项目减少导致项目支出减少。其中：基本支出6301940.98元（人员经费支出5943243.89元，公用经费支出358697.09元），占总支出的94.3%；项目支出1281822.58元，占总支出的20.34%。按支出经济分，其中：工资福利支出5926243.89元，占总支出的78.14%；商品和服务支出1356562.67元，占总支出的17.89%；对个人和家庭的补助支出160402元，占总支出的2.12%。资本性支出140555元，占总支出的1.85%。

 四、2023年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入6889138.56元，占2023年度总收入的90.84%，比2022年减少15611481.51元，同比降低69.38%，同比降低主要原因为2022年年末结转和结余694625元；一般公共预算财政拨款支出合计5930163.79元，比上一年增减少10876331.07元，减少64.7%；减少原因主要为当年人员、项目减少导致人员经费、公用经费支出及项目支出减少。

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

西藏工布江达县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出7583763.56元，主要用于以下方面:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

（一）一般公共服务支出（类）支出5930163.79元，占一般公共预算财政拨款支出的78.20%，比2023年年初预算数7776303.08元减少1846139.29元，减少主要原因为相关经费支出减少。

   （二）社会保障和就业支出（类）支出600157.89元，占一般公共预算财政拨款支出的7.91%，比2023年年初预算数578400元增加21757.89元，增加主要原因为社保基数调整。 

（三）卫生健康支出（类）支出361585.88元，占一般公共预算财政拨款支出的4.77%，比2023年年初预算数358900元增加2685.88元，增加主要原因是人员的增加。

   （四）住房保障支出（类）支出691856元，占一般公共预算财政拨款支出的9.12%，比2023年年初预算数475500元增加216356元，主要原因为住房公积金基数调整。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 西藏工布江达县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6301940.98元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、住房改革支出方面，比2022年减少7256217.04元，同比减少53.52%，主要原因为当年人员减少，导致人员经费和公用经费支出减少。

（一）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出4648341.21元，占一般公共预算财政拨款基本支出的73.76%，比2022年支出减少6267237.24元，同比减少57.4%，主要原因为人员和项目减少、导致经费支出减少。

（二）财政对基本养老保险基金的补助（款）支出596430.07元，占一般公共预算财政拨款基本支出的9.46%，比2022年支出减少750404.76元，同比减少55.7%，主要原因为人员减少、导致经费支出减少。

（三）财政对其他社会保险基金的补助（款）支出3727.82元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.06%，比2022年支出减少29759.99元，同比降低88.87%，主要原因为人员减少、导致经费支出减少。

（四）行政事业单位医疗（款）支出74553.83元，占一般公共预算财政拨款基本支出的1.18%，比2022年支出减少12832.79元，同比减少14.68%，主要原因为人员减少、导致经费支出减少。

（五）财政对基本医疗保险基金的补助（款）支出287032.05元，占一般公共预算财政拨款基本支出的4.55%，比2022年支出减少270732.26元，同比降低48.53%，主要原因为人员减少、导致经费支出减少。

（六）住房改革支出（款）支出691856元，占一般公共预算财政拨款基本支出的10.98%，比2022年支出增加74750元，同比增长12.11%，主要原因为人员增加、公积金基数调基导致同比支出增加。

七、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

西藏工布江达县人民政府办公室2023年度“三公”经费预算数为0.00元，决算数0.00元，因为工作要求和职能分工本单位接待、车辆运行经费均由机关后勤统一核算。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

西藏工布江达县人民政府办公室无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

 九、政府性基金预算财政拨款项目支出情况说明

    西藏工布江达县人民政府办公室无政府性基金预算财政拨款项目支出。

    十、其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费支出情况。西藏工布江达县人民政府办公室2023年度机关运行经费支出358697.09元，比2022年减少280558.8元，同比减少43.89%，主要原因为人员减少导致机关运行费支出减少。

（二）会议费支出情况。西藏工布江达县人民政府办公室2023年度会议费0元。

（三）培训费支出情况。西藏工布江达县人民政府办公室2023年度培训费支出3840元，比2022年增加3840元，同比增长100 %，主要原因为2022年无培训相关的经费支出。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积6018.83平方米。本部门无车辆。

（五）政府采购情况。工布江达县人民政府办公室关于采购支持实施机关大院规范管理采购送审价689325.41元，中标价632507.06元，节约价56818.35元。

（六）预算绩效情况。2023年工布江达县人民政府办公室深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕县委、县政府决策部署，立足参谋助手、统筹协调、办文办会、督查督办、服务保障等工作职能，主动适应新形势新任务新要求，切实提高政治站位、提升工作质量、提振精神状态。工布江达县人民政府办公室2023年度部门整体支出758.38万元。根据预算资金使用情况，我们从预算资金投入、过程、产出、效果方面进行综合评价，最终工布江达县人民政府办公室部门整体综合评价得分为87.9分，评价等级为“良好”。

投入方面总分12分，评价得分7分；

过程方面总分28分，评价得分20.9分；

产出方面总分30分，评价得分30分；

效果方面总分30分，评价得分30分；

部门整体评价得分87.9分。

十一、重点、重大项目信息

2023年西藏工布江达县人民政府办公室无重大项目。

十二、举借债务情况说明

2023年西藏工布江达县人民政府办公室无举借债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、一般行政管理事务，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

四、专项业务，指用于专项事务相关的支出。

五、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，指用于其他党办事务方面的支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

七、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023政府办决算统计表(1)