政府信息公开

工布江达县朱拉乡中心小学

2023年度部门决算

目录

    第一部分 工布江达县朱拉乡中心小学概况

    一、部门决算单位构成

    二、部门职责和机构设置

第二部分 工布江达县朱拉乡中心小学2023年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

    第三部分 工布江达县朱拉乡中心小学2023年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

十、其他重要事项情况说明

十一、重点、重大项目信息情况说明

十二、举借债务情况说明

    第四部分  名词解释

第一部分

工布江达县朱拉乡中心小学概况

一、部门决算单位构成

工布江达县朱拉乡中心小学纳入工布江达县人民政府财政决算编制范围。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.规格:副科级。

2.主要职责:认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人;全面贯彻党的教育方针，负责实施义务教育阶段一年级至六年级文化、素质教育;做好基础教育，培养德智体美全面发展的学生;根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施;加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化;负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平;领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位;研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作;教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育;以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行;有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况;加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境;加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作;依靠群众办学，实行民主管理和民主监督，定期向家长报告工作，充分发挥家长参与学校民主管理和民主监督的作用;主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往，做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持;深入了解教学活动，检查督促教学常规的落实，针对教学中存在的问题，采取措施，不断提高教学质量;组织教师的业务学习，制定教师进修计划，定期检查执行情况，做好师资力量的安排和调整工作。

（二）机构设置

朱拉乡中心小学属事业编制，2023年底在编人员34人。

第二部分

工布江达县朱拉乡中心小学

2023年度部门决算明细表

（详见附表）

第三部分

工布江达县朱拉乡中心小学

2023年度部门决算数据说明

 一、2023年度收入支出总体情况说明

工布江达县朱拉乡中心小学2023年度收入总计12,447,138.27元（其中年初结转和结余121,815.77元），比2022年增加1424985.4元，同比增加12.93%，增加主要因为2023年教师和学生人数有所增加，教师工资及学生公用经费等资金有所增加。支出合计12,447,138.27元，年末结转和结余0元。支出合计比2022年增加1424985.4元，增长12.93%，增加原因主要为当年人员增加导致人员经费及公用经费支出增加，项目增加导致项目支出增加。

二、2023年度收入情况说明

工布江达县朱拉乡中心小学2023年度收入总计12447138.27元，其中：一般公共预算财政拨款收入12,310,322.50元，占2023年度总收入的98.9%，比2022年增加1318236.47元，同比增加11.99%，同比增加主要原因为202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3年教师和学生人数有所增加，教师工资及学生公用经费等资金有所增加；政府性基金预算财政拨款收入15000元，占2023年度总收入的0.12%，与2022年持平；年初结转和结余121815.77元，占2023年度总收入的0.98%，比2022年年初结转和结余多106748.93元，同比增长14%，增长主要原因为2023年珠拉乡乡镇多功能健身活动广场建设项目款结转结余。

 三、2023年度支出情况说明

工布江达县朱拉乡中心小学2023年度支出合计12447138.27元，比上一年增加1424985.4元，增长12.93%，；增加原因主要为当年人员增加导致人员经费及公用经费支出增加，项目增加导致项目支出增加。其中：基本支出11,716,617.49元（人员经费支出10,926,417.49元，公用经费支出790,200.00元），占总支出的94.13%；项目支出730,520.78元，占总支出的5.87%。

按支出经济分，其中：工资福利支出9422958.4元，占总支出的75.7%；商品和服务支出830,400.00元，占总支出的6.67；对个人和家庭的补助支出2,071,964.10元，占总支出的16.65%。资本性支出121,815.77元，占总支出的0.98%。

 四、2023年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入12310322.5元，占2023年度总收入的98.9%，比2022年增加1318236.47元，同比增加11.99%，同比增加主要原因为2023年当年人员、项目增加导致人员经费、公用经费支出及项目支出增加。一般公共预算财政拨款支出合计12432138.27元，比上一年增加1429352.24元，增长12.99%；增加原因主要为当年人员、项目增加导致人员经费、公用经费支出及项目支出增加。

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

工布江达县朱拉乡中心小学2023年度一般公共预算财政拨款支出12432138.27元，主要用于以下方面:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）教育支出（类）支出10298858.27元，占一般公共预算财政拨款支出的82.84%，比2022年年初预算数12056627.37元减少1757769.1元，减少主要原因为相关经费支出减少。

   （二）社会保障和就业支出（类）支出1202600.00元，占一般公共预算财政拨款支出的9.67%，比2023年年初预算数1202600.00元无变化。

（三）卫生健康支出（类）支出528000.00元，占一般公共预算财政拨款支出的4.25%，比2023年年初预算数528000.00元无变化。

   （四）住房保障支出（类）支出402680元，占一般公共预算财政拨款支出的3.24%，比2023年年初预算数276000元增加126680元，主要原因为住房公积金基数调整。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 工布江达县朱拉乡中心小学2023年度一般公共预算财政拨款基本支出11716617.49元，主要用于学校日常事务、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、住房改革支出方面，比2022年增加724531.46元，同比增长6.59%，主要原因为当年教师和学生人数增加，导致人员经费和公用经费支出增加。

（一）教育支出9583337.49元，占一般公共预算财政拨款基本支出的81.79%，比2022年支出增加363751.46元，同比增长3.95%，主要原因为人员和项目增加、导致经费支出增加。

（二）财政对基本养老保险基金的补助（款）支出1098900.00元，占一般公共预算财政拨款基本支出的9.38%，比2022年支出增加132100元，同比增长13.66%，主要原因为人员增加导致养老保险支出增加。

（三）财政对其他社会保险基金的补助（款）支出103700.00元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.89%，比2022年支出增加61000元，同比增加142%，主要原因为人员增加。

（四）财政对基本医疗保险基金的补助（款）支出528000.00元，占一般公共预算财政拨款基本支出的4.5%，比2022年支出增加6600元，同比增加1.26%，主要原因为人员增加。

（五）住房改革支出（款）支出402680.00元，占一般公共预算财政拨款基本支出的3.44%，比2022年支出增加161080元，同比增长66.67%，主要原因为人员增加、公积金基数调基导致同比支出增加。

七、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县朱拉乡中心小学2023年度“三公”经费决算

0元，比2022年相比无变化。主要原因为朱拉乡中心小学无公务用车。

    1、因公出国（境）费为0元；工布江达县朱拉乡中心小学2023年度无因公出国（境）情况。

    2、公务接待费0元；工布江达县朱拉乡中心小学2023年度无公务接待情况。

3、公务用车购置费0元，工布江达县朱拉乡中心小学2023年度未购置公车。

公务用车运行费0元，比2022年相比无变化。主要原因为朱拉乡中心小学无公务用车。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

工布江达县朱拉乡中心小学无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

 九、政府性基金预算财政拨款项目支出情况说明

    工布江达县朱拉乡中心小学政府性基金预算财政拨款项目支出15000元，与2022年相比无变化。主要用于乡村少年宫运转支出。

    十、其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费支出情况。工布江达县朱拉乡中心小学2023年度机关运行经费支出0元，与2022年相比无变化。

（二）会议费支出情况。工布江达县朱拉乡中心小学2023年度会议费支出0元，与2022年相比无变化。

（三）培训费支出情况。工布江达县朱拉乡中心小学2023年度培训费支出0元，与2022年相比无变化。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年年底，工布江达县朱拉乡中心小学共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆。固定资产总额14555127.93元。其中：房屋类固定资产4019200.00元，占资产总额的27.61%；车辆类固定资产0元，占资产总额0%；其他固定资产0元，占资产总额的0%。

（五）政府采购情况。工布江达县朱拉乡中心小学2023年度无政府采购。

（六）预算绩效情况。2023年度本单位无绩效评价项目共3个，编制绩效目标3个，涉及金额共计3.01万元，用于校内基础设施改造和教育体育事业等。我单位积极通过绩效评价衡量和考核预算部门整体支出的绩效，了解、分析、检验部门资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施促进预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，加快全过程预算绩效管理体系的建设，提升预算绩效管理水平和能力，进一步提高资源配置效率和使用效益，促进政府职能部门履职能力的提升。

根据预算资金使用情况，我们从部门决策、部门过程、部门产出、部门效益方面进行综合评价，工布江达县朱拉乡中心小学部门整体支出各部分绩效评价得分如下：

部门决策指标分值 12.00 分，评价得分 9.56分；

部门过程指标分值 23.00 分，评价得分 21.10分；

部门产出指标分值 35.00 分，评价得分 30.23分；

部门效益指标分值 30.00 分，评价得分25.60分；

最终综合评价得分为 86.49分，评价等级为良。

十一、重点、重大项目信息

2023年工布江达县朱拉乡中心小学无重大项目。

十二、举借债务情况说明

2023年工布江达县朱拉乡中心小学无举借债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、一般行政管理事务，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

四、专项业务，指用于专项事务相关的支出。

五、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，指用于其他党办事务方面的支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

七、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023朱拉乡中心小学决算统计表