政府信息公开

工布江达县

仲莎乡人民政府

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分工布江达县仲莎乡人民政府概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分工布江达县仲莎乡人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分工布江达县仲莎乡人民政府2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、重点、重大项目信息

第一部分 工布江达县仲莎乡人民政府概况

一、部门预算单位构成

工布江达县仲莎乡人民政府为一级预算单位包括党政综合办公室（财务所）、党建工作办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、民生服务办公室，下设三个事业编制机构（农牧综合服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、文化旅游综合服务中心）,为2023年预算编制范围内。

二、部门职责和机构设置

（一）内设机构划分及主要职责

1、党建工作办公室

主要承担宣传贯彻党的路线、方针、政策和执行本级党组织决议，贯彻落实意识形态工作决策部署；负责党风廉政建设和反腐败工作；贯彻落实加强基层党组织标准化规范化建设的决策部署；负责基层党员队伍和干部队伍建设、规范基层党组织政治生活、非公有制经济组织和社会组织党建、村集体经济发展、远程教育站点的维护使用等工作；指导村级组织换届选举工作；负责强基惠民工作；负责人大主席团日常事务工作；负责人大代表和政协委员日常联络服务工作；负责工会、共青团、妇联等群众团体工作；

2、党政综合办公室（财务所）

负责财政资金管理、国有资产管理和村级财务监督管理等工作；负责后勤服务管理等工作。

3、经济发展办公室

主要承担负责制定经济社会发展规划并组织实施；落实乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果；负责美丽乡村规划建设、产业发展、农牧业综合开发等工作；负责乡镇规划、公共基础设施建设等工作；负责劳动就业、社会保障、统计、科技教育、卫生医疗、民生保障、人民武装、民政优抚、救灾救济、社会救助、教育体育、残疾人权益保障等工作。

4、平安法治办公室

主要承担负责基层平安建设等工作；负责综合治理、信访维稳、平安建设、网格化管理、“双联户”管理、扫黑除恶、矛盾纠纷排查调处、重点人员管控等工作；负责反分裂斗争、维护国家安全、民族宗教事务管理等工作；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，协调处置应急突发事件、群体性事件等工作；负责安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全、地质灾害防治等应急管理工作，加强监督检查、隐患排查。

5、民生服务办公室

负责涉及劳动保障检查、自然资源、生态环境保护、住房和城乡建设、交通运输、水利、农业、文化、卫生健康、旅游、应急、市场监管等监督工作。负责地质灾害隐患的排查上报等工作；负责生态环境污染事故与生态破坏事件的发现、上报等工作；负责生态环境污染事故与生态破坏事件的发现、上报等工作；做好虫草资源、林下资源、野生动植物保护、渔业、林业服务管理、森林资源保护和水力资源的管理保护等工作；负责群众缴纳五险等工作。

（二）事业机构划分及主要职责

1、农牧综合服务中心

主要承担农业、畜牧业、林业、财源、水利等方面科学技术推广和技术咨询服务；负责农机安全、动植物疫病防控防治、林草保护、野生动植物保护等工作；负责村护林员、科技特派员、兽医、草原监管员、水管员等的培训和管理。

2、便民服务中心（退役军人服务站）

主要承担面向群众提供一站式便民服务等工作；负责确定和调整进驻便民服务中心事项；推进便民服务中心规范化建设；加强对窗口工作人员的管理和培训；负责集中受理、办理、带班各类服务事项；接受群众咨询；受理工作人员违纪行为的投诉；指导村级便民服务工作；负责退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、走访慰问等工作。

3、文化旅游综合服务中心

主要负责文化、广播、电影、电视、图书、科学普及等工作来负责新时代文明实践活动，抓好理论宣讲教育、精神文明创建、文化体育活动、志愿者服务等工作；指导乡村两级文艺队开展各项活动、拟定旅游发展项目实施计划，协助做好文物保护和旅游资源开展，搞好旅游服务等工作，推动全域旅游发展。

（三）机构设置

工布江达县仲莎乡人民政府为行政编制内设机构5个，分别为党政综合办公室（财务所）、党建工作办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、民生服务办公室，事业机构3个，分别为农牧综合服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、文化旅游综合服务中心。

第二部分 工布江达县仲莎乡人民政府2023年度部门决算明细表

（详见附表）

第三部分 工布江达县仲莎乡人民政府2023年度部门决算

数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

仲莎乡人民政府2023年度收入合计15418914.54元，比上一年增加1252484.8元，增长8.84%，其中年初结转结余资金436145.85元；增长主要原因为单位新增人员较多致使相应的人员经费和公用经费增多。支出合计15418914.54元，比上一年增加1252484.80元，增加8.84%；增加主要原因为：（一）基本支出类增长3.22%，主要原因为单位新增人员致使相应的人员经费和公用经费支出增加。（二）项目支出类增长62.78%，主要原因为较上年增多了电工工资和仲莎乡乡镇财务县城集中办公经费及仲莎乡第十二批驻村干部中乡村振兴专干、科技专干、农业农村专员等三类人员体检经费等项目指标。

二、收入决算情况说明

仲莎乡人民政府2023年度收入合计15418914.54元，比上一年增加1252484.8元，增长8.84%，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

工布江达县仲莎乡人民政府2023年度支出合计15418914.54元，比上一年增加1252484.80元，增加8.84%。其中：基本支出13241389.99元，占总支出的85.88%，支出率较上年增长3.22%，主要原因为单位新增人员致使相应的人员经费和公用经费支出增加；项目支出2177524.55元，占总支出的14.12%，支出率较上年增长62.78%，主要原因为较上年增多了电工工资和仲莎乡乡镇财务县城集中办公经费及仲莎乡第十二批驻村干部中乡村振兴专干、科技专干、农业农村专员等三类人员体检经费等项目指标。按支出经济分类，其中：工资福利支出12368161.34元，占总支出的80.21%；商品和服务支出2639012.70元，占总支出的21.34%，资本性支出411740.50，占总支出的3.11%。

四、一般公共决算财政拨款收入支出总体情况说明

工布江达县仲莎乡人民政府2023年度一般公共决算财政拨款收入合计14982768.69元，比上一年增加816338.95元，增长5.76%；增加主要因为单位新增人员较多致使相应的人员经费和公用经费增多。一般公共决算财政拨款支出合计15418914.54元，比上一年增加1252484.80元，增加8.84%；增加主要因为（一）基本支出类增长3.22%，主要原因为单位新增人员致使相应的人员经费和公用经费支出增加。（二）项目支出类增长62.78%，主要原因为较上年增多了电工工资和仲莎乡乡镇财务县城集中办公经费及仲莎乡第十二批驻村干部中乡村振兴专干、科技专干、农业农村专员等三类人员体检经费等项目指标。

五、一般公共决算财政拨款支出情况说明

工布江达县仲莎乡人民政府2023年度一般公共决算财政拨款支出15,418,914.54元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出1,318,942.36元，占总支出的8.55%；卫生健康支出719,013.46元，占总支出的4.66%；一般公共服务支出12,059,479.74元，占总支出的78.21%；住房保障支出1,212,632.00元，占总支出的7.86%；文化旅游体育与传媒支出28,951.00元，占总支出的0.19%；农林水支出79,895.98元，占总支出的0.52%。

（一）社会保障和就业支出（类）支出1,318,942.36

元，比2023年年初预算数增加205842.36元，完成年初预算数的118.49%。

（二）卫生健康支出（类）支出719,013.46元，比2023年年初预算数增加19913.46元，完成年初预算数的102.85%。

（三）一般公共服务支出12,059,479.74元，比2023年度年初预算数减少211137.89元，完成年初预算数的66.22%。

（四）住房保障支出（类）支出1,212,632.00元，比2023年年初预算数减少196332元，完成年初预算数的119.32%。

六、一般公共决算财政拨款基本支出情况说明

工布江达县仲莎乡人民政府2023年度一般公共决算财政拨款基本支出13,241,389.99元，比上一年增加412,678.79

元，增加3.22%；其中：人员经费支出12,368,161.34

元，占总支出的93.41%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出873,228.65元，占总支出的6.59%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县仲莎乡人民政府2023年度“三公”经费决算数200,000.00元，比上一年增加56,141.26元，增加39.03% ，本年度下村较多，油费上涨，导致车辆运行维护费较高。

1、因公出国（境）费为0元；中共仲莎乡委员会2023年度无因公出国（境）情况。

    2、公务接待费0元；中共仲莎乡委员会2023年度无公务接待情况。

3、公务用车购置费0元，中共仲莎乡委员会2023年度未购置公车。

4、公务用车购置及运行维护费200000元，占“三公”经费的100%，比上一年增加56141.26元，增加39.03%，主要原因为本年度下村较多，油费上涨，导致车辆运行维护费较高。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。工布江达县仲莎乡人民政府2023年度机关运行经费支出873,228.65元，比2022年增加172713.263元，同比增长24.66%，主要原因为人员增加导致机关运行费支出增加。

（二）会议费支出情况。工布江达县仲莎乡人民政府2023年度会议费11,500.00元。

（三）培训费支出情况。工布江达县仲莎乡人民政府2023年度培训费3,000.00元。

（四）政府采购情况。工布江达县仲莎乡人民政府2023年度政府采购共计2笔。支出总额为2162108.07元，其中采购仲莎行政村农田灌溉提升工程支出1657108.07元，占总支出76.65%；仲莎乡“智慧党建”“智慧服务”“智慧治理”三智数字乡村项目支出505000元，占总支出23.35%。

（五）决算绩效情况。2023年工布江达县仲莎乡涉及绩效项目共19个，仲莎乡乡镇财务县城集中办公工作经费、仲莎乡2022年供暖资金，基层政权建设资金、仲莎乡农牧电工工资，仲莎乡大会会议室提升改造项目等项目，部门整体评价得分94分。

九、重点、重大项目信息

2023年工布江达县仲莎乡人民政府无重大项目

第四部分 名词解释

一、一般公共决算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、农林水支出，反映政府农林水事务支出。

三、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

四、其他林业支出，指除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

六、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费，指纳入中央财政决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023仲莎乡决算统计表