政府信息公开

工布江达县政协办

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 工布江达县政协办概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

三、当年取得的主要事业成效

第二部分 工布江达县政协办2023年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 工布江达县政协办2023年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

十、其他重要事项情况说明

十一、重点、重大项目信息情况说明

十二、举借债务情况说明

第四部分 名词解释

       第一部分 工布江达县政协办概况

    一、部门预算单位构成

工布江达县政协办公室，是行政机关单位，执行行政单位会计制度,财务实行独立核算。

    二、部门职责和机构设置

    （一）部门职责

工布江达县政协承担为工布江达县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

负责县政协委员会全体会议，常务委员会会议，主席会议、主任会议、专题协商会、协商座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

负责工布江达县政协全体会议，常务委员会会议，主席会议决议和决定的具体组织实施文件。

3、研究统一战线和人民政协的理论、政策、提出人民政协履行职能的工作建议，起草工布江达县政协的重要文稿，协调和组织人民政协的宣传工作。

4、负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关各类活动的组织，服务工作。负责委员提案办理的协调和服务工作。负责整理、报送政协组织和委员履职职能形成的视察调研报告、大会发言、建议案等，收集、反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

5、负责住工布江达县、林芝市和自治区政协委员和工作江达县政协委员的联系，以及委员参加有关会议、开展视察调研等履职活动的具体组织、服务工作。

6、负责与县委、人大、政府等有关部门和林芝市政协办公室、各县（区）及各乡（镇）的政协联络工作。

7、负责工布江达县政协机关机构编制和干部人事管理工作。负责本级政协干部的培训工作，指导乡（镇）的政协联络员参加有关工作。

8、承办主席、副主席交办的其他事项。

    提案委员会

负责政协委员提案的征集、初审等工作。起草报工布江达县政协全体会议审议的提案工作情况的报告以及相应决议草案、提案审查情况报告。承担提案委员会所联系的界别委员的视察、调研等活动的组织协调工作。

    文史民族宗教法制委员会

负责组织学习宣传党、国家和自治区、工布江达县文化艺术文史、民族、宗教、法制方面的方针政策和法律法规，就文化艺术文史、民族、宗教、法制问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，团结和联系界别委员反映社情民意，组织协调界别委员的视察、调研等活动。承担工布江达文史资料征集、编撰工作。

    农业和农村委员会

负责组织学习宣传党、国家和自治区、林芝市农业农村工作方面的方针政策和法律法规，就“三农”问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，团结和联系界别委员反映社情民意，组织协调界别委员的视察、调研等活动。

    （二）机构设置

工布江达县政协为行政编制。设办公室1个，委员会3个。

人员情况。2023年末编制人数10人，实有在职人员16人。

    三、当年取得的主要事业成效。

2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是县政协履职尽责、担当作为的一年。一年来，在县委的坚强领导下，县政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，紧扣县委县政府中心任务，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，在服务大局中助推改革发展、在关注民生中促进社会和谐、在汇聚合力中画大同心圆、在传承创新中发展政协事业，谱写了新时代工布江达政协工作新篇章，展示了新时代工布江达政协履职新形象，为助推全县经济社会长治久安和高质量发展作出了积极贡献。

2023年，我们以强化思想理论武装、把牢正确政治方向为根本，砥砺前行的“政协站位”更加坚定。始终旗帜鲜明讲政治，引导广大委员深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，筑牢共同思想政治基础，不断提升政协履职“高度”。

2023年，我们以推动工布江达高质量发展、促进改革开放先行为目标，服务中心的“政协答卷”更加优异。始终立足党政中心、发展大局开展工作,锚定全县经济社会建设主要任务，全年共开展5场议政性协商活动，形成4份建言成果，切实提高政协履职“精度”。

2023年，我们以发展全过程人民民主、保障人民当家作主为己任，协商议政的“政协优势”更加彰显。始终坚持以人民为中心，结合民生领域实际问题深入调研、广泛协商、务实监督，协力增进民生福祉，充分展现政协履职“温度”。

2023年，我们以发挥团结统战功能、汇聚发展强大合力为导向，凝聚共识的“政协力量”更加坚强。以大团结大联合为主题，发挥政协“重要阵地”“重要平台”“重要渠道”作用，把更多力量团结汇聚起来，全面加强政协履职“厚度”。

2023年，我们以注重履职能力提升、树立政协良好形象为保障，自身建设的“政协效能”更加凸显。始终加强自身建设，增强创新动能，促进工作制度化、规范化、程序化，持续拓展政协履职“深度”。

 第二部分 工布江达县政协办

2023年度部门决算明细表（详见附表）

第三部分 工布江达县政协办

2023年度部门决算数据说明

一、2023年度收入支出总体情况说明

  工布江达县政协办2023年度收入合计6093179.38元，比上一年增加920398.57元，增加15.11%；增加的主要因为2023年同声传译系统项目资金增加。支出合计6093179.38元，比上一年增加920398.57元，增加15.11 %；增加原因主要为同声传译系统项目资金支出。

二、2023年度收入情况说明

工布江达县政协办2023年度收入总计6093179.38元，其中：一般公共预算财政拨款收入5413179.38元，占2023年度总收入的88.84%，比2022年增加240398.57元，同比增长4.44%，同比增长主要原因同声传译系统项目资金增加；年初结转和结余680000.0元，占2023年度总收入的11.16%，比2022年年初结转和结余多680000元，同比增长100%，增长主要原因为2022年无年初结转和结余。

三、2023年度支出情况说明    

    工布江达县政协办2023年度支出合计6093179.38元，比上一年增加920398.57元，增加15.11%；增加原因主要为同声传译系统项目资金支出增加。其中：基本支出5140205.38元（人员经费支出4853972.94元，公用经费支出286232.44元），占总支出的84.36%；项目支出952974.00元，占总支出的15.64%。按支出经济分，其中：工资福利支出4853972.94元，占总支出的79.66%；商品和服务支出571112.44元，占总支出的9.37%；对个人和家庭的补助支出18094.00元，占总支出的0.3%；资本性支出650000.00元，占总支出的10.67%。

四、2023年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

    工布江达县政协办2023年度一般公共预算财政拨款收入合计5413179.38元，比上一年增加240398.57元，增加4.44%；增加的主要因为同声传译系统项目资金收入增加。支出合计6093179.38元，比上一年增加920398.57元，增加15.11%；增加原因主要为同声传译系统项目资金支出增加。

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

工布江达县政协办2023年度一般公共预算财政拨款支出6093179.38元，主要用于以下方面:一般公共服务支出4754214.09元，占总支出的78.03%；社会保障和就业支出521387.74元，占总支出的8.55%；卫生健康支出332673.55元，占总支出的5.46%；住房保障支出484904元，占总支出的7.96%。

（一）一般公共服务支出（类）支出4754214.09元，比2022年年初预算数4047114.70元增加707099.39元，完成年初预算数的85.13%。

（二）社会保障和就业支出（类）支出521387.74元，比2022年年初预算数509613.83元增加11773.91元，完成年初预算数的97.74%。

（三）卫生健康支出（类）支出332673.55元，比2022年年初预算数309020.28元增加23653.27元，完成年初预算数的92.89%，增加主要原因是人员经费增加。

（四）住房保障支出（类）支出484904.00元，比2022年年初预算数307032.00元增加177872.00元，完成年初预算数的63.32%，主要原因为人员增加。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

工布江达县政协办2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5140205.38元，其中：人员经费支出4853972.94元，占基本支出的94.43%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出286232.44元，占基本支出的5.57%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。   

七、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县政协办2023年度“三公”经费决算数74988.32元，比上一年增加36762.12元，增加49.02% ，主要原因为2023年取消了公务用车运行维护专项经费。

1、因公出国（境）费为0元；

2、公务接待费0元；

3、公务用车购置及运行维护费74988.32元，占“三公”经费的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

工布江达县政协无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

 九、政府性基金预算财政拨款项目支出情况说明

工布江达县政协无政府性基金预算财政拨款项目支出。

    十、其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费支出情况。工布江达县政协2023年度机关运行经费支出74988.32元，比2022年增加36762.12元，同比增长96.17 %，主要原因为人员增加公用经费随之增多。

（二）会议费支出情况。工布江达县政协2023年度会议费50094.00元，比2022年度减少54237元，同比减少51.98%，主要原因是2022年召开两次全会。

（三）培训费支出情况。工布江达县政协2023年度培训费支出0元。

（四）政府采购情况。工布江达县政协2023年度政府采购650000元。

（五）预算绩效情况。工布江达县政协工布江达县政协办公室，设有1办三委：办公室1个，提案委员会、文史民族宗教法制委员会、农业和农村委员会。工布江达县政协2023年度部门整体支出609.32 万元，整体支出各部分绩效评价得分如下：

根据预算资金使用情况，我们从预算资金投入、过程、产出、效果方面进行综合评价，最终工布江达县政协部门整体综合评价得分为88.4分，评价等级为“良好”。

投入方面总分12分，评价得分10分；

过程方面总分28分，评价得分19.4分；

产出方面总分30分，评价得分29分；

效果方面总分30分，评价得分30分；

部门整体评价得分88.4分。

十一、重点、重大项目信息

2023年度工布江达县政协无重大项目。

十二、举借债务情况说明

2023年度工布江达县政协无举借债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、行政运行支出，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、政协会议支出，指用于政协会议事务方面工作的支出。

四、其他政协事务支出，指上述以外其他用于政协事务相关的支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

六、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

八、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023政协办机关决算统计表