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工布江达县错高乡人民政府

2023年度部门决算

2024年12月9日

目录

第一部分工布江达县错高乡人民政府概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分工布江达县错高乡人民政府2023年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

第三部分工布江达县错高乡人民政府2023年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

十、其他重要事项情况说明

十一、重点、重大项目信息情况说明

十二、举借债务情况说明

    第四部分  名词解释

第一部分

工布江达县错高乡人民政府概况

一、部门决算单位构成

工布江达县错高乡人民政府为一级决算单位（党政综合办、政务综合办、财务室、人大办、宣传办、纪律办、扶贫办、人社办、）下设三个事业编制机构（农牧综合服务中心、文化综合服务中心、机关后勤服务中心）。

二、部门职责和机构设置

（一）内设机构划分及主要职责

错高乡人民政府各部门主要履行下列职责：

1.党政综合办公室：负责督促、检查基层党组织贯彻执行党的方针政策的情况和党委、政府布置工作的落实情况，协助领导做好年度工作计划、工作总结，起草有关文件；负责制订机关岗位目标责任制方案和机关各项规章制度；负责文秘、信息化管理、信访、档案、安全保卫等工作。

2.政务综合办公室：负责便民服务、负责财务工作；单位后勤管理；集镇及村落水利、文旅、环保、广电、安全生产工作；消防安全隐患排查、村落林草（森林防火）管理、食品药品安全管控；承办乡党委政府交办的其他事项。

3.维护稳定和综合治理办公室：负责制定并落实社会治安综合治理规划、工作计划和措施；做好维稳工作；做好普法教育、司法行政、人民调解、群防群治、信访、青少年保护、外来流动人口、退役军人管理等工作；抓好依法治镇工作；承办镇政府交办的其他事项。

4.财政所或财务室：负责会计、出纳工作。

5.人大办公室：负责所属村的人大代表；开展政协工作；负责三岩搬迁的有关事务；有关专项办。

6.宣传办公室：负责宣传党的路线、方针和政策，指导基层党支部开展宣传工作，搞好党员教育、形势任务教育、主题党日等相关的教育。

7.纪委办公室：负责对乡人民政府各部门及干部职工、乡人民政府任命的其他人员实施监察；负责检查各部门在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的情况；受理对各部门及其国家公务员、乡政府任命的其他人员违反行政纪律行为的控告、检举并进行调查处理；受理国家公务员和乡政府任命的其他人员不服主管行政机关给予行政处分决定的申诉。

8.扶贫办公室：做好村落扶贫政策宣传，扶贫项目的落实情况、贫困户的建档立卡；负责镇教育、医疗卫生、民政、住建、发改相关工作；承办镇政府交办的其他事项。

9.人社办公室：统计与人社，对干部职工五险一金的信息统计。

（三）机构设置

错高乡人民政府行政编制，内设机构分别为党政综合办公室（包括信访室、纪检监察室、群团办、人大办等科室）、政务综合办公室、经济发展和社会事务办公室、维护稳定和综合治理办公室、财务室。

事业机构3个，分别为农牧综合服务中心、文化服务中心、机关后勤服务中心。

第二部分

工布江达县错高乡人民政府

2023年度部门决算明细表

（详见附表）

第三部分

工布江达县错高乡人民政府

2023年度部门决算数据说明

 一、2023年度收入支出总体情况说明

工布江达县错高乡人民政府2023年度收入总计14725564.29元（其中年初结转和结余521146.76元），比2022（2022年收入总计：13791391.46元）年增加934172.83元，同比增加6.77%，增加主要因合计为2023年年初有结转和结余资金，2022年无年初有结转和结余资金。支出合计14725564.29元。支出合计比2022（2022年支出：13791391.46元）年增加934172.83元，增长6.7%，增加原因主要为年初有结余资金，人员增加。

二、2023年度收入情况说明

工布江达县错高乡人民政府2023年度收入总计14204417.53元，其中：一般公共预算财政拨款收入14204417.53元，占2023年度总收入的100%，比2022年增加413026.07元，同比增长3%，年初结转和结余521146.76元，占2023年度总收入的3%，比2022年年初结转和结余多521146.76元，同比增长100%，增长主要原因为2022年无年初结转和结余。

 三、2023年度支出情况说明

工布江达县错高乡人民政府2023年度支出合计14725564.29，比上一年增加934172.83元，增长6.7%；增加原因主要2023年结余资金。其中：基本支出13234204.4元（人员经费支出12385305.85元，公用经费支出848898.55元），占总支出的89.8%；项目支出1491359.89元，占总支出的10.2%。按支出经济分，其中：工资福利支出12385305.85元，占总支出的84.1%；商品和服务支出2025950.44元，占总支出的13.6%；对个人和家庭的补助支出0元，占总支出的0%。资本性支出314308元，占总支出的2.1%。

 四、2023年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入14204417.53元，占2023年度总收入的100%，比2022年增加413026.07元，同比上涨3%，同比上涨主要原因为结余资金；一般公共预算财政拨款支出合计14725564.29元，比上一年增加934172.83元，增长6.7%；增加原因主要为当年人员、项目增加导致人员经费、公用经费支出及项目支出增加。

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

工布江达县错高乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出14725564.29元，主要用于以下方面:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）一般公共服务支出（类）支出10730372.44元，占一般公共预算财政拨款支出的72.8%，比2022年年初预算数增加48348.44元，增加主要原因为2022年结余资金。

   （二）社会保障和就业支出（类）支出1470388.85元，占一般公共预算财政拨款支出的10%，比2022年增加511344.02元，增加主要原因为社保基数调整。 

（三）卫生健康支出（类）支出793020.24元，占一般公共预算财政拨款支出的5.4%，比2022年减少9700.39元，减少主要原因是社保基数调整。

   （四）住房保障支出（类）支出1165285元，占一般公共预算财政拨款支出的7.9%，比2022年增加361433元，主要原因为住房公积金基数调整。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

工布江达县错高乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款基本支出13234204.4元，主要用于错高乡基本运转、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、住房改革支出方面，比2022年增加了832079.41元，同比增加6.7%，主要原因为人员增加，工资五险相应增加。

（一）财政对基本养老保险基金的补助（款）支出1442502.57元，占一般公共预算财政拨款基本支出的10.8%，比2022年支出增加499749.15元，同比增加53%，主要原因为人员增加导致支出增加。

（二）财政对其他社会保险基金的补助（款）支出27886.28元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.2%，比2022年支出增加11594.87元，同比增加71.1%，主要原因为正常增幅。

（三）行政事业单位医疗（款）支出104828.84元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.79%，比2022年支出减少7003.92元，同比下降37.6%，主要原因为2023年度人员减少，导致同比支出降低。

（五）财政对基本医疗保险基金的补助（款）支出688191.40元，占一般公共预算财政拨款基本支出的5.2%，比2022年支出增加243548.63元，同比增加54.8%，主要原因为2023年度人员增加，导致同比支出增加。

（六）住房改革支出（款）支出1165285.00元，占一般公共预算财政拨款基本支出的8.8%，比2022年支出增加361433元，同比增长44.9%，主要原因为公积金基数调基并补缴住房公积金导致同比支出增加。

（七）一般公共服务支出10730372.44元，占一般公共预算财政拨款基本支出的72.86%，比2022年支出增加48348元，增加0.45%，主要原因为人员增加。

七、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

错高乡人民政府2023年度“三公”经费决算848898.55元，比2022年增加196323.03元，同比增加30%。主要原因为当年人员编制增加，预算增加，办公经费公车维护费及油料费支出增加。

    1、因公出国（境）费为0元；工布江达县办公室2023年度无因公出国（境）情况。

    2、公务接待费0元；工布江达县办公室2023年度无公务接待情况。

3、公务用车购置费248800元，工布江达县错高乡人民政府2023年度购置公车。

公务用车运行费202500.00元，占“三公”经费的23.85%，比2022年增加70618.38元，同比增加53.55%。主要原因为当年公车数量增加，公车维护费及油料费支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

工布江达县错高乡人民政府无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

 九、政府性基金预算财政拨款项目支出情况说明

工布江达县错高乡人民政府无政府性基金预算财政拨款项目支出。

    十、其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费支出情况。工布江达县错高乡人民政府2023年度机关运行经费支出848898.55元，比2022年增加196323.03元，同比增加30 %，主要原因为人员增加公用经费随之增加。

（二）会议费支出情况。工布江达县错高乡人民政府2023年度会议费0元。

（三）培训费支出情况。工布江达县错高乡人民政府2023年度培训费支出0元。

（四）政府采购情况。工布江达县错高乡人民政府2023年度无政府采购。

（五）预算绩效情况。

2023年本单位涉及项目，涉及809989.63元保障整体资金运行情况良好。

十一、重点、重大项目信息

2023年工布江达县错高乡人民政府无重大项目。

十二、举借债务情况说明

2023年工布江达县错高乡人民政府无举借债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、一般行政管理事务，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

四、专项业务，指用于专项事务相关的支出。

五、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，指用于其他党办事务方面的支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

七、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023错高乡决算统计表