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目 录

第一部分 工布江达县林业和草原局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 工布江达县林业和草原局2023年度部门决算明细表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 工布江达县林业和草原局2023年度部门决算数据说明

一、2023年度收入支出总体情况说明

二、2023年度收入情况说明

三、2023年度支出情况说明

四、2023年度一般公共决算财政拨款支出情况说明

五、2023年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

六2023年度一般公共决算财政拨款基本支出情况说明

七、2023年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、预算绩效情况

十一、重点、重大项目信息

十二、举借债务情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 工布江达县林业和草原局概况

一、部门决算单位构成

工布江达县林业和草原局作为一个单位纳入2023年部门决算编制范围。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订地方林业和草原及其生态保护修复的政策、规划并组织实施相关标准，贯彻落实相关地方性法规和政府规章，组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆地野生动植物资源动态监测与评价。

2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业草原重点生态修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织开展公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理冬虫夏草采集活动、草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订地方湿地保护规划，监督执行相关标准，监督管理湿地的开发利用。

4.负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订地方防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，监督执行相关标准，监督管理沙化土地的开发利用。

5.负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划，监督执行相关标准。负责国家公园的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序申报。组织开展世界自然遗产的申报，会同有关部门开展世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。指导和监督全县森林、草原生态旅游工作。

7.负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导集体林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

8.执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督实施相关林业产业国家标准，执行相关林业产业地方标准。组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

9.组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责林木良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监督林木种苗质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10.指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导林区和草原开展防灾减灾宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。

12.监督管理林业和草原中央投资、自治区和林芝市资金、县本级投资及国有资产，提出全县林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议，按照县人民政府规定权限，审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

13.负责林业和草原科技、教育工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原技术交流与合作，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等相关国际公约履约的具体工作。

14.完成县委、政府及上级相关部门交办的其他任务。

15.职能转变。县林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，为构建统一规范高效的中国特色国家公园体制贡献力量。

（二）部门机构设置。

工布江达县林业和草原局（自然保护区管理局）为正科级单位，内设机构7个，包括森林公安、自然保护区管理局、朱拉河国家湿地公园管理局、林业工作站、花卉苗木培育中心、草原监理站、虫草办。

工布江达县林草局 2023年末在职人员 22 人，其中编制人员 19人。

 第二部分 工布江达县林业和草原局2023年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表（本单位不涉及政府性基金收入支出）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本单位不涉及国有资本经营支出）

（详见附表）

 第三部分  工布江达县林业和草原局2023年度部门决算数据说明

一、2023年度收入支出总体情况说明

 工布江达县林业和草原局2023年度收入合计113512561.46元，比上一年增加35546411.44元，增加145.59%，全部为财政拨款收入；其中年初结转和结余12352342.33元；工布江达县林业和草原局2023年度支出合计113512561.46元，比上一年增加33347827.61元，增加141.59%。增加主要因为草原生态修复项目等、2023年工布江达县邦杰塘草原生态修复等项目支出增加。本年度结余结转资金共计0万元。

二、2023年度收入情况说明

 工布江达县林业和草原局2023年度收入合计113512561.46元，比上一年增加23194069.11元，增加129.74%；增加原因为：藏东南高原生态保护和修复项目、2023年工布江达县邦杰塘草原生态修复等项目增加，全部为财政拨款收入。

三、2023年度支出情况说明

工布江达县林业和草原局2023年度支出合计113512561.46元，比上一年增加33347827.61元，增加41.59%。增加主要因为草原生态修复项目等、2023年工布江达县邦杰塘草原生态修复等项目支出增加。其中：基本支出5893237.57元，占总支出的5.19%；项目支出107619323.89元，占总支出的94.8%。按支出经济分，其中：工资福利支出5481658.14元，占总支出的4.83%；商品和服务支出49013042.21元，占总支出的4.18%；对个人和家庭的补助支出12634187.86元，占总支出的11.3%，资本性支出46383673.25元，占总支出的40.86%。

四、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

工布江达县林业和草原局2023年度一般公共预算财政拨款支出113512561.46元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出640446.89元，占总支出的0.56%；卫生健康支出310264.28元，占总支出的0.27%；节能环保支出50840001.88元，占总支出的44.78%；农林水支出49605640.39元，占总支出的43.7%；住房保障支出558105元，占总支出的0.49%，文化旅游体育与传媒支出11558103.02，占总支出的10.18%。

（一）社会保障和就业支出（类）支出640446.89元，比2023年年初预算数607600元增加32846.89元，完成年初预算数的105.41%。

（二）卫生健康支出（类）支出310264.28元，比2023年年初预算数368000元增加57735.72元，完成年初预算数的84.31%。

（三）节能环保支出（类）支出50840001.88元，2023年初预算安排27070641.62元增加23769360.26元，完成年初预算数的187.8%。

（四）农林水支出（类）支出49605640.39元，比2023年度年初预算数49425441.59元增加180198.8元，完成年初预算数的100.36 %。

（五）住房保障支出（类）支出558105元，比2023年年初预算数495100元减少14148元，完成年初预算数的112.72%。

（六）文化旅游体育与传媒（类）支出11558103.02元，比2023年年初预算数21516062.79元减少9957959.77元，完成年初预算数的53.72%。

五、2023年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

一般公共预算财政收入101160219.13元，占2023年度总收入的89.12%，比2022年增加37302128.84元，同比增长29.74%，同比增长主要因为2022年年末结转和结余1235242.33元；一般公共预算财政拨款支出合计113512561.46元，比上一年增加33347827.61元，增长41.59%，增加主要因为增加了公务车辆经费，项目的预算等。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

工布江达县林业和草原局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5893237.57元，比上一年增加506680.05元，增加0.09%。其中：人员经费支出5481658.14元，占总基本支出的93.02%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出411579.43元，占总基本支出的0.79%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

 七、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

 工布江达县林业和草原局2023年度“三公”经费决算数75607.06元，比上一年增加16733.19元，增加0.28%。

1、因公出国（境）费为0元；

2、公务接待费0元；

3、公务用车购置及运行维护费75607.06元，全部为单位车辆公车运行维护费，无公务用车购置费用，占“三公”经费的100%，比上一年增加16733.19元，增加0.28%；年初预算数为75607.06年末决算数与年初预算数无差别。

八、机关运行经费支出情况

工布江达县林业和草原局年度机关运行经费411579.43元，比上一年增加182493.46元，增加0.79%。

九、政府采购情况

工布江达县林业和草原局2023年度政府采购共计3笔，实际完成采购3笔：

1.工布江达县林业和草原局采购森林消防高压泵的函采购送审价1409996元，中标价1348000元，节约价61996元。

2.工布江达县林业和草原局关于采购工布江达县县城苗圃提升改造工程（设备及工器具）的函采购送审价2558200元，中标价2554783元，节约价3417元。

3.工布江达县林业和草原局关于采购工布江达县县城苗圃提升改造工程（建筑安装）的函采购送审价2447600元，中标价2442597.68元，节约价5002.32元。

十、预算绩效情况

2023年，工布江达县林业和草原局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神、区党委十届三次全会精神，践行习近平生态文明思想，以党建工作为引领、业务工作为抓手，围绕中心服务大局，既依法履职做青山绿水的守护者，又主动担当做绿色发展的勤务员，较好地完成了年度工作任务。2023年度部门整体支出11351.26元。

根据预算资金使用情况，我们从预算资金投入、过程、产出、效果方面进行综合评价，最终工布江达县林业和草原局部门整体综合评价得分为82分，评价等级为“良好”。

投入方面总分12分，评价得分4分；

过程方面总分28分，评价得分18分；

产出方面总分30分，评价得分30分；

效果方面总分30分，评价得分30分；

部门整体评价得分82分。

十一、重点、重大项目信息

工布江达县林草局2023年重点重大项目有第三批西藏专项农牧林水项目中央基建投资（朱拉河国家湿地公园湿地保护与恢复项目11558103.02元、工布江达县西藏自治区藏东南高原生态保护和修复项目2281947.01元、工布江达县乡村“四旁”植树专项资金3,268,665.00元。

十二、举借债务情况说明

    本单位截止2023年12月31日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、农林水支出，反映政府农林水事务支出。

三、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

四、其他林业支出，指除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

六、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

八、三公经费，指纳入中央财政预算管理的“三公经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023工布江达县林业和草原局机关决算统计表