政府信息公开

工布江达县住房和城乡建设局

2023年度部门决算

  2024 年 12月 9日

目录

    第一部分工布江达县住房和城乡建设局概况

    一、部门决算单位构成

    二、部门职责和机构设置

第二部分工布江达县住房和城乡建设局2023年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

    第三部分工布江达县住房和城乡建设局2023年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

十、其他重要事项情况说明

十一、重点、重大项目信息情况说明

十二、举借债务情况说明

    第四部分  名词解释

第一部分

工布江达县住房和城乡建设局概况

一、部门概况

（一）部门的基本情况

工布江达县住房和城乡建设局主要职能：

1.贯彻执行国家、自治区及林芝市住房和城乡建设、人民防空的有关法律法规和行业规划，研究起草住房和城乡建设、人民防空地方性法规和政府规章草案，制定全县住房和城乡建设、人民防空中长期发展规划，提出全县住房和城乡建设、人民防空领域的重大政策建议，强化政策法规、行业规划、标准规范的制定并监督实施。

2.负责城镇中低收入家庭住房保障工作。贯彻落实自治区、林芝市住房保障相关政策，结合本县实际，制定全县住房保障发展规划，会同有关部门拟订城镇保障性住房年度计划并监督实施。

3.负责推进住房制度改革。参照自治区、林芝市住房建设和改革制度，拟订全县住房政策。根据全区住房建设规划做好公有房屋管理工作。

4.负责建立科学规范的工程建设标准体系。组织制定和实施工程建设地方标准，制定发布工程建设统一定额和行业标准。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度。拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

5.负责房地产市场监督管理工作。组织拟订本县房地产市场管理政策并监督执行，制定房地产业的行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房屋交易和租赁、房地产评估与经纪管理、物业服务管理等的规章制度并监督执行。指导国有土地上的房屋征收补偿工作。

6.负责建筑市场监督管理工作。指导全县建筑活动，指导监督建筑市场准入和房屋、市政工程项目招投标活动。拟订本县建筑业发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行。负责竣工验收备案。组织协调建筑企业参与区内外工程承包、建筑劳务合作。负责建设工程消防、抗震、防雷设计审查等强制性标准实施管理工作。

7.负责指导城市建设。负责组织开展城镇总体设计、区域设计和专项设计以及建筑设计工作。指导全县市政工程项目的管理和实施，指导城市市政公用设施建设，指导城镇污水处理设施、垃圾处理设施及配套工程的建设管理。会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。开展藏式传统建筑研究、保护、开发和利用工作。

8.负责指导村镇建设。拟定全县村镇建设发展规划、政策、技术标准并监督实施。拟定全县小城镇建设政策并指导实施。指导村镇规划编制、农牧区住房建设和安全及危房改造。指导村镇生态环境改善工作，建立健全乡村生活垃圾收运处置体系。加强乡村建筑风貌引导。指导全县重点镇的建设。

9.负责建筑工程质量安全监督管理工作。负责行业质量管理工作。贯彻执行国家、自治区、林芝市关于建筑工程质量、建筑安全生产相关政策、规章制度。负责本行业领域安全生产监督管理和应急管理工作。指导全县住建领域防灾减灾的综合管理。组织或参与房屋建筑和市政工程重大质量、安全事故的调查处理

10.负责推进行业科技发展和建筑节能、减排工作。会同有关部门拟订行业科技发展规划和建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施建筑节能项目。

11.拟定人民防空事业的发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施。会同有关部门拟订县人民防空建设与城市建设相结合的规划，强化城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。负责管理人民防空经费和资产。

12.负责人民防空组织指挥工作，对人民防空组织指挥体制提出建议。指导群众防空组织建设和训练工作，战时组织开展城市人民民防空袭斗争。根据本级人民政府赋予的任务，组织开展城市抢险救灾和应急支援工作。负责人民防空通信警报建设。协助利用电信、军队通信网以及其他部门专用通信网保障人民防空通信警报工作。实施人民防空无线电管理。负责人民防空工程建设，对人民防空工程（含结合地面建筑修建战时可用于防空的地下室）建设实施计划、技术和质量进行管理，提升战时防空、平时服务能力。负责人民防空工程维护管理，加强平时开发利用人民防空工程监督管理。负责管理人民防空经费和资产。负责开展人民防空行政执法工作。开展人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能。组织人民防空科学研究，推广应用科研成果。监督人民防空专用设备器材生产。

13.负责行业人才工作。制定行业人才培养规划，指导行业人才队伍建设。负责行业职业技术教育培训工作。负责行业专业技术人员管理工作。负责行业执业资格制度和岗位技能鉴定制度的组织实施。拟定住房和城乡建设、人民防空干部教育培训规划并组织实施。加强行业区域合作与交流。

14.完成县委、政府和上级相关部门交办的其他任务。

15.职能转变。县住房和城乡建设局要进一步强化行业规划、发展、管理职责，强化行业人居环境整治和生态保护职责，强化科技进步、绿色建筑和行业地方标准管理职责。深入推进简政放权，最大限度缩小审批和行政许可范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管。

（二）部门组织机构及人员情况

1.组织机构：工布江达县住建局内设机构4个，包括项目办、房管科、质安科、办公室。

2.人员情况：工布江达县住建局现有行政编制14名，公益性人员2人，三支一扶人员1名，志愿者1名。

第二部分

工布江达县住房和城乡建设局

2023年度部门决算明细表

（详见附表）

第三部分

工布江达县住房和城乡建设局

2023年度部门决算数据说明

 一、2023年度收入支出总体情况说明

工布江达县住房和城乡建设局2023年度收入总计75926665.68元（其中年初结转和结余2723696.39元），比2022年增加50999906.21元，同比增加204.6%，增加主要因为双拥跨江大桥建设项目等基建项目增加。支出合计75926665.68元，年末结转和结余0元。支出合计比2022年增加50999906.21元，增长204.6%，增加原因主要为双拥跨江大桥建设项目、生活垃圾减量化处理建设项目等基建项目增加。

二、2023年度收入情况说明

工布江达县住房和城乡建设局2023年度收入总计75926665.68元，其中：一般公共预算财政拨款收入68626341.06元，占2023年度总收入的90.38%，比2022年增加45338617.15元，同比增长194.69%，同比增长主要原因双拥跨江大桥建设项目、生活垃圾减量化处理建设项目等基建项目增加；年初结转和结余2723696.39元，占2023年度总收入的3.59%，比2022年年初结转和结余多1210105.35元，同比增长79.95%，增长主要原因为2023年部分项目开工较晚，导致资金拨付慢，造成结余。

 三、2023年度支出情况说明

工布江达县住房和城乡建设局2023年度支出合计75926665.68元，比上一年增加50999906.21元，增长204.6%；增加原因主要为双拥跨江大桥建设项目、生活垃圾减量化处理建设项目等基建项目增加。其中：基本支出3702080.78元（人员经费支出3443408.29元，占总支出的4.54%，公用经费支出258672.49元），占总支出的0.34%；项目支出72224584.90元，占总支出的95.12%。按支出经济分，其中：工资福利支出3443408.29元，占总支出的4.54%；商品和服务支出10472144.84元，占总支出的13.79%；对个人和家庭的补助支出5,004,757.50元，占总支出的6.59%。资本性支出57006355.05元，占总支出的75.08%。

 四、2023年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入68626341.06元，占2023年度总收入的0.9%，比2022年增加了45338617.15元，同比增加194.69%，同比增加原因主要原因为双拥跨江大桥建设项目、生活垃圾减量化处理建设项目等基建项目增加；一般公共预算财政拨款支出合计75926665.68元，比上一年增加50999906.21元，增长204.6%；双拥跨江大桥建设项目、生活垃圾减量化处理建设项目等基建项目增加。

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

工布江达县住房和城乡建设局2023年度一般公共预算财政拨款支出3702080.78元，主要用于以下方面:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

   （一）社会保障和就业支出（类）支出170444.78元，占一般公共预算财政拨款支出的4.60%，比2022年减少202054.06元，减少主要原因为社保基数调整。 

（三）卫生健康支出（类）支出100262.15元，占一般公共预算财政拨款支出的2.72%，比2022年减少108514.87元，减少主要原因是社保基数调整。

（四）城乡社区支出（类）支出2917007.85元，占一般公共预算财政拨款支出的78.79%，比2022年减少36405.49元，减少主要原因是社保基数调整。

（五）住房保障支出（类）支出514366.00元，占一般公共预算财政拨款支出的13.89%，比2022年增加260561元，主要原因为住房公积金基数调整上一年有补缴部分所以导致增加。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 工布江达县住房和城乡建设局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3702080.78元，财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、住房改革支出方面，比2022年减少86413.42元，同比下降2.28%，主要原因为人员减少，工资五险相应减少。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（款）支出166304.62元，占一般公共预算财政拨款基本支出的4.49%，比2022年支出减少202942.45元，同比下降55%，主要原因为人员减少导致支出减少。

（一）财政对其他社会保险基金的补助（款）支出4140.16元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.11%，比2022年支出增加888.39元，同比增加27.32%，主要原因为人员增加五险基数调整。

（二）行政事业单位医疗（款）支出18967.35元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.51%，比2022年支出减少24079.8元，同比下降55.94%，主要原因为2023年度人员基数调整，导致同比支出降低。

（五）财政对基本医疗保险基金的补助（款）支出81294.80元，占一般公共预算财政拨款基本支出的2.2%，比2022年支出减少84435.07元，同比降低50.95%，主要原因为2023年度人员基数调整，导致同比支出降低。

（六）住房改革支出（款）支出514366.00元，占一般公共预算财政拨款基本支出的13.89%，比2022年支出增加260561元，同比增长102.66%，主要原因为公积金基数调基并补缴住房公积金导致同比支出增加。

七、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县住房和城乡建设局2023年度“三公”经费决算59883.25元，比2022年增加14972.84元，同比增加33.34%。主要原因为当年下乡次数增加，公车维护费及油料费支出增加。

    1、因公出国（境）费为0元；中共工布江达县委员会办公室2023年度无因公出国（境）情况。

    2、公务接待费0元；中共工布江达县委员会办公室2023年度无公务接待情况。

3、公务用车购置费0元，中共工布江达县委员会办公室2023年度未购置公车。

公务用车运行费59883.25元，占“三公”经费的100%，比2022年增加14972.84元，同比增加33.34%。主要原因为当年下乡次数增加，公车维护费及油料费支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

工布江达县住房和城乡建设局无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

 九、政府性基金预算财政拨款项目支出情况说明

   工布江达县住房和城乡建设局2023年度“政府性基金”经费支出数为457628.23元，比2022年增加332183.71元，同比增加264.81%。主要原因为国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

    十、其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费支出情况。工布江达县住房和城乡建设局2023年度机关运行经费支出258672.49元，比2022年增加72622.82元，同比增加39.03%，主要原因为人员增加公用经费随之增加。

（二）会议费支出情况。工布江达县住房和城乡建设局2023年度会议费0元。

（三）培训费支出情况。工布江达县住房和城乡建设局2023年度培训费支出0元。

（四）政府采购情况。工布江达县住房和城乡建设局2023工布江达县住建局关于工布江达县双拥跨江大桥建设项目设计服务的项目金额为送审金额为990000元，中标价为988500元，节约金额为1500元。工布江达县住建局关于采购工布江达县县城雨污分流提质改造项目送审金额为990000元，中标价为850000元，节约金额为140000元。工布江达县住建局关于采购工布江达县乡村振兴示范村（工布江达县镇结地岗村）建设项目监理服务送审金额为526200元，中标价为525700元，节约金额为500元。工布江达县县城雨污分流提质改造项目管道检测送审金额为870000元，中标价为866057.25元，节约金额为3942.75元。工布江达县县城物业服务运维项目送审金额为2153200元，中标价为2145400元，节约金额为7800元。关于工布江达县住建局采购双拥跨江大桥建设项目监理送审金额为651600元，中标价为650000元，节约金额为1600元。关于工布江达县住建局采购2023年工布江达县县城雨污分流提质改造项目监理送审金额为612500元，中标价为611500元，节约金额为1000元。关于工布江达县住建局采购工布江达县市政零星维修及保障性住房维修项目送审金额为1577976.4元，中标价为1276205.63元，节约金额为301770.8元。关于工布江达县住建局采购2023年工布江达县错高村古村落保护性开发项目监理送审金额932100元，中标价为931100元，节约金额为100元。

（五）预算绩效情况。2023年工布江达县住房和城乡建设局评价对象：工布江达县住房和城乡建设局2023年度部门整体支出7,592.67万元。2023年8月县住建局深入各乡镇开展工布江达县农村自建房安全专项整治工作，指导各村自建房屋安全隐患销号工作系统录入操作流程及整治时限的要求，形成自建房屋安全管理长效机制，保障人民群众生命财产安全和村居安全发展底线；2023年10月县住建局已顺利完成工布江达县405栋隐患自建房整治销号工作，对防范因自建房倒塌造成的安全事故起到了重要作用；截止2023年底50户补助资金已兑现24万元；2023年10月县住建局同林芝市住建局委托的第三方鉴定公司等实地以走村入户的形式，挨家挨户检查、鉴定2023年50户农村危房改造申报户住房受损情况。根据预算资金使用情况，我们从预算资金投入、过程、产出、效果方面进行综合评价，最终工布江达县住房和城乡建设局部门整体综合评价得分为79分，评价等级为“合格”。

投入方面总分12分，评价得分4分；

过程方面总分28分，评价得分16分；

产出方面总分30分，评价得分29分；

效果方面总分30分，评价得分30分；

部门整体评价得分79分。

十一、重点、重大项目信息

2023年工布江达县住房和城乡建设局重大项目,（一）工布江达县乡村振兴示范村（工布江达县结地岗村）建设项目。概算投资2776.72万元，建设内容：边坡治理14000平方米及相关附属工程。截止目前已完成总工程量的70%，计划3月5日复工，3月完成土石方开挖，4-7月完成挡土墙、步道及绿化工程，4-9月完成坡面格构混凝土工程，2023年9月开工，2024年10进行竣工验收。

（二）工布江达县双拥跨江大桥工程项目。概算投资3000

万元，建设内容：新建5*30m跨江大桥一座，长度为157.08米，道路工程一项，线路迁移及相关附属工程。于2023年12月开工建设，2024年11月竣工验收。

（三）工布江达县县城雨污分流提质改造项目。概算投资

3164万元，建设内容：污水工程一项及相关附属设施。于2023年11月开工建设，于2024年12月进行竣工验收。

（四）工布江达县错高村古村落保护性开发项目。概算投资3701.71万元，建设内容：维修古村落古建51栋及室外附属工程等。于2023年11月开工建设，计划2024年12月竣工验收。

（五）工布江达县错高村古村落保护项目。概算投资500万元，建设内容：新建消防泵房187.70平方米，7号建筑维修修缮工程，29号建筑维修修缮619.10平方米，39号建筑维修修缮537.23平方米。于2023年12月开工，计划2024年12月竣工验收。

十二、举借债务情况说明

2023年工布江达县住房和城乡建设局无举借债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、一般行政管理事务，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

四、专项业务，指用于专项事务相关的支出。

五、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，指用于其他党办事务方面的支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

七、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023工布江达县住房和城乡建设局机关决算统计表 (1)