政府信息公开

目 录

第一部分 工布江达县农业农村局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 工布江达县农业农村局2023年度部门决算明细表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

第三部分 工布江达县农业农村局2023年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

十、其他重要事项情况说明

十一、重点、重大项目信息情况说明

十二、举借债务情况说明  

第四部分  名词解释

第一部分 工布江达县农业农村局概况

一、部门决算单位构成

工布江达县农业农村局作为一个单位纳入2023年部门决算编制范围。

二、 部门职责和机构设置

    部门职责和机构设置 

   （一）部门职责 

1.部门基本职责

（1）统筹研究和组织实施“三农 ”工作的中长期规划、 重大政策。组织起草地方农业农村法规草案和政府规章草案。 指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、

进出口等政策制定；

（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村 文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境， 指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责本行业领域安全

（3）拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基生产监督管理和应急处置工作；本经营制度的政策并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地 改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村 集体经济发展和集体资产管理工作。指导农村集体经济组织、 农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体

建设与发展；

（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展 工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。 发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作；

（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等 农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现 代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理；

（6）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质 量安全监测、追溯、风险评估。牵头制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设；

（7）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水城以 及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保 护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境 管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农 业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种；

（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方

标准并监督实施。负责农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、 农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品生产经营的许可 及监督管理。负责肥料监督管理工作。组织兽医医政、兽药药 政药检工作，负责执业兽医、兽医医疗器械监督管理和畜禽屠宰行业管理；

（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。 承担动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检 疫工作，发布疫情并组织扑灭。负责监测发布农业灾情，组织管理农业救灾物资，指导救灾和灾后恢复生产；

（10）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革 建议。编制中央、自治区、林芝市及本县投资安排的农业投资 项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展 财政项目建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理；

（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。 指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，指导农业科学研 究，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果 转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；

（12）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建 设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导 新型职业农民培育，协助有关部门开展农业科技人才培养和农村实用人才培训工作；

（13）牵头开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和对外经济技术交流合作，配合执行农业援外项目；

（14）贯彻落实国家创新驱动发展战略方针以及科技发 展、引进国外智力规划和政策，拟订县科技发展、引进国外智 力规划和政策并组织实施，起草全县法规草案和政府规章草案；

（15）统筹推进县创新体系建设和科技体制改革，会同有 关部门健全技术创新激励机制。优化县科研体系建设，指导全 县科研机构改革发展，推动全县企业科技创新能力建设，承担 推进科技军民融合发展相关工作，推进县重大科技决策咨询制度建设；

（16）牵头建立统一的县科技管理平台和科研项目资金协 调、评估、监管机制，会同有关部门提出优化配置科技资源的 政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理各级各部门科技计划（专项、基金等）并监督实施；

（17）拟订县基础研究规划、政策和标准并组织实施，组 织协调县重大基础研究和应用基础研究。拟订县重大科技创新 基地建设规划并监督实施，参与编制县重大科技基础设施建设 规划和监督实施，牵头组织县实验室建设，推动县科研条件保障建设和科技资源开放共享；

（18）编制县重大科技项目规划并监督实施，统筹县关键 共性技术、前沿引领技术、现代工程技术，颠覆性技术研发和创新、牵头组织县重大技术攻关和成果应用示范；

（19）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进牧业、

农牧区和社会发展的规划、政策和措施。组织开展试点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施；

（20）牵头县技术转移体系建设，拟订县科技成果转移转 化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导市科技服务业、技术市场和科技中介组织发展；

（21）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、

科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设；

（22）负责县科技监督评价体系建设和相关科技评估管 理，指导县科技评价机制改革，统筹县科研诚信建设。组织实施县创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作；

（23）拟订县科技对外交往与创新能力开放合作的规划、

政策和措施，组织开展国际科技合作与科技人才交流；

（24）负责引进区外、国外智力工作。拟订县重点引进外 国专家总体规划、计划并组织实施，建立全县重点外国专家联 系服务机制。拟订县出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（25）会同有关部门拟订县科技人才队伍建设规划和政 策，建立健全县科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才 计划，推动县高端科技创新人才队伍建设。拟订县科学普及和科学传播规划、政策；

（26）负责各级科学技术奖提名的推荐，初审等工作；

（27）负责县推进大众创业万众创新领导小组办公室工

作；

（28）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的

其他任务；

（29）职能转变

①统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革， 提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

②加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品 的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处 罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

③深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相 同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目 审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

④围绕贯彻实施科教兴藏战略、人才强县战略、创新驱动 发展战略，加强、优化转变政府科技管理和服务职能，完善科 技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观 管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设，从 研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立 公开统一的县科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、 封闭、低效和资源配置“碎片化 ”的现象。政府部门不直接管 理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、 立项、过程管理，验收等具体工作。进一步改进科技人才评价 机制，建立健全以创新能力，质量、贡献、绩效为导向的科技 人才评价体系和激励政策，统筹县科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（二）机构设置 

农业农村局行政编制，工布江达县农业农村局内设机构包括：项目办、藏猪办、 党建办、合作社办公室，宅基地、草奖办、综合办、兽防站、科技局、财务室、农技推广站等 11 个科室。

工布江达县农业农村局 2023年末实有在职人员 39 人，其

中：行政人员 9 人，非参公事业人员 30 人。

第二部分 工布江达县农业农村局2023年度部门决算明细表

                     （详见附表）

 第三部分 工布江达县农业农村局2023年度部门决算数据说明

一、2023年度收入支出总体情况说明

 工布江达县农业农村局2023年度收入合计170605560.32元，比上一年增加72557131.06元，上升74%，增长主要因为“三区”科技人才经费、科技协同项目等增加。支出合计170605560.32元，比上一年增加72557131.06元，上升74%，增加原因为项目拨款数量增多，提高项目拨款进度。年初结转结余为16737543.62元，本年度结余结转资金共计0万元。

二、2023年度收入情况说明

    工布江达县农业农村局2023年度收入合170605560.32元，比上一年增加72557131.06元，上升74%，增长主要因为“三区”科技人才经费科技协同项目等增加。全部为财政拨款收入。

三、2023年度支出情况说明

工布江达县农业农村局2023年度支出合170605560.32元，比上一年增加72557131.06元，上升74%，增加原因为项目拨款数量增多，提高项目拨款进度。其中：基本支出3795808.19元，占总支出的2.22%，项目支出166809752.13元，占总支出的97.78%。按支出经济分，其中：工资福利支出4024328.19元，占总支出的2.36%；商品和服务支出77623159.09元，占总支出的45.5%；对个人和家庭的补助支出16076397.53元，占总支出的9.42%，资本性支出72881675.51元，占总支出的42.72%。

四、2023年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入153868016.7元，占2023年度总收入的90.18%，比2022年增加63355979.87元，同比上升69.9%，同比上升主要原因为2022年年末结转和结余7536392.43元；一般公共预算财政拨款支出合170605560.32元，比上一年增加72557131.06元，上升74%；主要因为增加科学技术管理事务、农业农村事务。

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

工布江达县农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款支出170605560.32元，主要用于以下方面:科学技术支出6451884元占总支出3.78%、社会保障和就业支出384394.76元，占总支出的0.23%；卫生健康支出216297.38元，占总支出的0.12%；农林水支出163133641.18元，占总支出的95.62%；住房保障支出409143元，占总支出的2.4%。

（一）科学技术支出（类）支出6451884元，比2023年年初预算数5665900元增加785984元，完成年初预算数的13.87%

（一）社会保障和就业支出（类）支出384394.76元，比2023年年初预算数269300元增加115094.76元，完成年初预算数的42.74%。

（二）卫生健康支出（类）支出216297.38元，比2023年年初预算数170600元增加45697.38元，完成年初预算数的26.78%。

（三）农林水支出（类）支出163133641.18元，比2023年度年初预算数140700497.08元增加22433144.1元，完成年初预算数的15.94%。

（六）住房保障支出（类）支出409143元，比2023年年初预算数220200元减少188943元，完成年初预算数的85.81%。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

工布江达县农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3795808.19元，比上一年增加402192.35元，上升11.85%。其中：人员经费支出3571008.19元，占总基本支出的94.08%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出224800元，占总支出的5,9%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县农业农村局2023年度“三公”经费决算数54000元，比上一年增加4554元，上升9.21%。

1、因公出国（境）费为0元；

2、公务接待费0元；

3、公务用车购置及运行维护费54000元，占“三公”经费的100%，全部为单位车辆公车运行维护费，无公务用车购置费用。比上一年增加4554元，增加8.4%，年初预算数54000元，年末决算数54000元，2023年决算数与年初预算数无差别。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

工布江达县农业农村局2023年度无国有资本经营预算。

九、政府性基金预算财政拨款项目支出情况说明

工布江达县农业农村局2023年度无政府性基金预算财政拨款项目

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

工布江达县农业农村局2023年度机关运行经费224800元，比上一年增加71286.58元，上升46.43%。

（二）会议费支出情况。工布江达县农业农村局2023年度会议费0元。

（三）培训费支出情况。工布江达县农业农村局2023年度培训费78520元，比上一年减少68713.42元，减少46.43%。

（四）政府采购情况。工布江达县农业农村局2023年度计划采购14比，实际完成采购14比，采购率达100%,计划采购金额54683167.35元，实际中标价：53521927.13元，节约1161240.22，节约率达2.12%

（五）预算绩效情况。2023年工布江达县农业农村局以党的政治建设为统领、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，坚持目标导向、问题导向、结果导向，进一步转变作风、狠抓实干，发扬“忠诚、干净、担当、科学、求实、创新”新时代水利精神，全面推进全县农牧业发展。部门整体支出17,060.56万元。

根据预算资金使用情况，我们从预算资金投入、过程、产出、效果方面进行综合评价，最终工布江达县农业农村部门整体综合评价得分为77.5分，评价等级为“合格”。

部门决策指标分值 13.00 分，评价得分5.00 分；

部门过程指标分值 28.00 分，评价得分 15.00 分；

部门产出指标分值 30.00 分，评价得分 30.00 分；

部门效益指标分值30.00 分，评价得分 27.5 分；

最终综合评价得分为77.5分。

十一、重点、重大项目信息

2023年藏粮于地藏粮于计专项资金20000000元、2023年优势特色产业集群项目22500000元、2023年农业资源及生态保护补助资金（草原生态保护补助奖励）24080000元、国家现代产业园项目40000000元、工布江达县畜禽粪污资源化利用整县推进项目6480000元、高标准农田建设项目9800000元、巴河镇藏猪产业园基础设施建设项目58150000元。

十二、举借债务情况说明

    本单位截止2023年12月31日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、农林水支出，反映政府农林水事务支出。

三、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

四、其他林业支出，指除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

六、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023农业农村局决算统计表