政府信息公开

中共工布江达县委员会办公室

2023年度部门决算

  2023 年 12 月    日

目 录

第一部分中共工布江达县委员会办公室概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分中共工布江达县委员会办公室2023年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

第三部分中共工布江达县委员会办公室2023年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

十、其他重要事项情况说明

十一、重点、重大项目信息情况说明

十二、举借债务情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

中共工布江达县委员会办公室

概况

一、部门决算单位构成

中共工布江达县委员会办公室作为一个单位纳入2023年部门决算编制范围。

二、部门职责和机构设置

一、部门预算单位构成

中共工布江达县委员会办公室（以下简称县委办公室）是县委的综合部门，为正科级，负责推动县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事宜，加挂县委保密委员会办公室、县国家保密局、县档案局牌子。县委全面深化改革委员会办公室设在县委办公室，接受县委全面深化改革委员会的直接领导，承担县委全面深化改革委员会具体工作，研究提出全县深化改革中坚持党的领导、加强党的建设的政策建议，组织研究县深化改革工作规划、重大政策和改革方案，协调推进和督促落实县委、县委全面深化改革委员会决策部署和要求等。

二、部门职责及机构设置

（一）主要职责

1、负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义向市委办公室报送的综合性材料；负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义印发规。规范性文件；负责县委和县委领导同志的文稿服务工作；保证县委日常工作正常运转。

2、负责党中央、区党委、市委和县委重大方针政策、重要工作部署、重要会议、文件精神贯彻落实情况的督促检查；负责县委领导同志指示、批示的督办、统筹协调党委系统人大代表建议、政协提案办复工作。

3、负责围绕县委重要决策和工作部署，开展调查研究、信息综合，为县委决策提供依据和服务；负责向区党委、市委及县委报送信息工作。

4、负责向县委领导同志报告重要情况，协助处理重要问题，承办县委文电、机要档案等工作；负责县委与市委、市政府、市直有关部门及县直有关部门、各乡（镇）党委的协调联络工作；协调县人大、政府、政协办公室的工作。

5、负责县委常委会会议等各类重要会议的会议工作；负责协调安排县委领导的各类重要公务活动。

6、负责全县保密工作规划、宣传教育、监督管理和失泄密案件查处工作；负责涉密通信、计算机信息系统的技术防范和审批管理工作。

7、负责落实县委及班子成员的主体责任工作。

8、负责全县档案工作的统筹规划、宏观管理，对全县档案

工作进行监督检查和业务指导；负责县直机关、群团机关、企事业单位档案的接收、整理、保管、利用工作。

9、负责管理党史，组织地方志资料征集、编研工作。

10、管理县委机要局（县密码管理局）、县档案馆。

11、完成县委及上级相关部门交办的其他任务。

（二）机构设置

县委办公室为行政编制。

第二部分

中共工布江达县委员会办公室

2023年度部门决算明细表

（详见附表）

第三部分

中共工布江达县委员会办公室

2023年度部门决算数据说明

一、2023年度收入支出总体情况说明

中共工布江达县委员会办公室2023年度收入总计7888017.76元（其中年初结转和结余570617.50元），比2022年减少1537739.37元，同比降低16.31%，降低主要因为2022年度人员工资调增及补发、单位项目、社保和公积金基数等增加。支出合计7888017.76元，年末无结转和结余。支出合计比2022年1537739.37元，同比降低16.31%，降低主要因为2022年度人员工资调增及补发、单位项目、社保和公积金基数等增加。

二、2023年度收入情况说明

中共工布江达县委员会办公室2023年度收入总计7888017.76元，其中：一般公共预算财政拨款收入7317400.26

元，占2023年度总收入的92.77%，比2022年减少2055050.9元，同比降低21.93%，同比降低主要原因为2022年度人员工资调增及补发、单位项目、社保和公积金基数等增加。年初结转和结余570617.50元，占2023年度总收入的7.23%，比2022年年初结转和结余少517311.5元，增加主要原因为2022年度部分项目资金未支出，导致年末结转和结余较多。

三、2023年度支出情况说明

中共工布江达县委员会办公室2023年度支出合计为7888017.76元，比2022年减少1537739.37元，同比降低16.31%，降低主要因为2022年度人员工资调增及补发、单位项目、社保和公积金基数等增加。其中：基本支出6503473.20元（其中：人员经费支出6107482.60元，公用经费支出395990.60元），占总支出的82.45%；项目支出1384544.56元，占总支出的17.55%。按支出经济分，其中：工资福利支出6107482.60元，占总支出的77.43%；商品和服务支出1780535.16元，占总支出的22.57%。

四、2023年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

中共工布江达县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款收入7317400.26元，比上一年减少2055050.9元，同比降低21.93%，同比降低主要原因为2022年度人员工资调增及补发、单位项目、社保和公积金基数等增加。一般公共预算财政拨款支出合计7888017.76元，比上一年减少1537739.37元，同比降低16.31%，降低主要因为2022年度人员工资调增及补发、单位项目、社保和公积金基数等增加。

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

中共工布江达县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出7888017.76元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出576300.00元，占一般公共预算财政拨款支出的7.31%；卫生健康支出355400元，占一般公共预算财政拨款支出的4.51%；一般公共服务支出6230937.20元，占一般公共预算财政拨款支出的78.99%；住房保障支出474200元，占一般公共预算财政拨款支出的6.01%。

（一）社会保障和就业支出（类）支出57.63万元，完成年初预算数的100%。

（二）卫生健康支出（类）支出35.54万元，完成年初预算数的100%。

（三）一般公共服务支出（类）支出623.09万元，完成年初预算数的100%。

（四）住房保障支出（类）支出47.42万元，完成年初预算数的100%。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共工布江达县委员会办公室2023年度一般公共预算财政

拨款基本支出6503473.20元，比2022年增加38196.64元，同

比增长0.59%。主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、住房改革支出方面。

（一）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）支出329419.41，占一般公共预算财政拨款基本支出的5.07%，比2022年增加329419.41元，同比增加100%，主要原因为2022年度无政府办公厅(室)及相关机构事务（款）支出。

（二）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）支出4588706.11元，占一般公共预算财政拨款基本支出的70.56%，比2022年减少570669.47元，同比降低11.06%，主要原因为单位项目减少导致经费支出减少。

（三）财政对基本养老保险基金的补助（款）支出612582.53元，占一般公共预算财政拨款基本支出的9.42%，比2022年增加43977.1元，同比增加7.73%，主要原因为当年人员变动、基数调整。

（四）财政对其他社会保险基金的补助（款）支出9210.10

元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.14%，比2022年增加902.76元，同比增长10.87%，主要原因为2023年补缴以前年度社保。

（五）行政事业单位医疗（款）支出79353.05元，占一般公共预算财政拨款基本支出的1.22%，比2022年增加8781.39元，同比增长12.44%，主要原因为2023年补缴以前年度公务员医疗补助。

（六）财政对基本医疗保险基金的补助（款）支出293200.00

元，占一般公共预算财政拨款基本支出的4.51%，比2022年增加15321.45元，同比增长5.51%，主要原因为2023年补缴以前年度医保。

（七）住房改革支出（款）支出591002元，占一般公共预算财政拨款基本支出的9.09%，比2022年增加210464元，同比增长55.3%，主要原因为2023年度人员基数增加及补缴上一年度人员公积金。

七、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中共工布江达县委员会办公室2023年度“三公”经费决算数为181,300.48元，比2022年减少114696.66元，同比降低172% 。主要原因为当年相关经费支出较少。

    1、因公出国（境）费为0元，中共工布江达县委员会办公室2023年度无因公出国（境）情况。

2、公务接待费0元，中共工布江达县委员会办公室2023年度无公务接待费。

3、公务用车购置费0元，中共工布江达县委员会办公室

2023年度未购置公车。

4、公务用车运行维护费181,300.48元，比2022年减少

114696.66元，同比降低172%。主要原因为当年相关经费支出较少。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

工布江达县中共工布江达县委员会办公室无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、政府性基金预算财政拨款项目支出情况说明

中共工布江达县委员会办公室无政府性基金预算财政拨款项目支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。中共工布江达县委员会办公室2023年度机关运行经费395990.60元，比2022年增加61804.69元，同比增长18.49%，主要原因为当年年初人员有所增加。

（二）会议费支出情况。中共工布江达县委员会办公室2023年度会议费51519.00元，比2022年度增加27739元，主要原因为本年度会议支出增加。

（三）培训费支出情况。中共工布江达县委员会办公室2023

年度培训费支出0元，与2022年度一致。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年年底，中共工布江达县委员会办公室共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。固定资产总额4170359.83元。其中：房屋类固定资产1954303.83元，占资产总额的46.86%；通用设备1204129元，占资产总额28.87%；家具、用具、装具及动植物1011927元，占资产总额24.27%。

（五）政府采购情况。中共工布江达县委员会办公室2023年度进行专门面向中小企业的政府采购，项目名称为：中共工布江达县县委机要局关于采购党政机关国产化涉密计算机和办公自动化设备，中标金额为600650元，合同签订金额为600650元，采购方式为线下竞争性磋商。

（六）预算绩效情况。2023年度本单位无绩效评价，项目共28个，编制绩效目标28个，涉及金额788.8万元。主要用于职工工资、社会保险。公积金、公用经费、车辆运行维护费等支出。我单位通过绩效评价衡量和考核预算部门整体支出的绩效，了解、分析、检验部门资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施促进预算绩效管理工 作制度化、规范化、科学化，加快全过程预算绩效管理体系的建设，提升预算绩效管理水平和能力，进一步提高资源配置效率和使用效益，促进政府职能部门履职能力的提升。

根据预算资金使用情况，我们从部门决策、部门过程、部门产出、部门效益方面进行综合评价，工布江达县委办部门整体支出各部分绩效评价得分如下：

投入方面总分12分，评价得分5分；

过程方面总分28分，评价得分25分；

产出方面总分30分，评价得分30分；

效果方面总分30分，评价得分30分；

部门整体评价得分90分。

最终综合评价得分为90.00分，评价等级为优秀。

十一、重点、重大项目信息

2023年中共工布江达县委员会办公室无重大项目。

十二、举借债务情况说明

2023年中共工布江达县委员会办公室无举借债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、一般行政管理事务，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

四、专项业务，指用于专项事务相关的支出。

五、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，指用于其他党办事务方面的支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

七、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

九、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年中共工布江达县委员会办公室决算统计表