政府信息公开

目录

    第一部分中共工布江达县委员会国家安全委员会概况

    一、部门决算单位构成

    二、部门职责和机构设置

第二部分中共工布江达县委员会国家安全委员会2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

    第三部分中共工布江达县委员会国家安全委员会2021年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

十、其他重要事项情况说明

十一、重点、重大项目信息情况说明

十二、举借债务情况说明

    第四部分  名词解释

第一部分

中共工布江达县委员会国家安全委员会

概况

一、部门预算单位构成 

中共工布江达县委员会国家安全委员会纳入2023年政府预算单位范围内。

二、部门职责和机构设置

一、部门预算单位构成

中共工布江达县委员会国家安全委员会下设中共工布江达县委员会国家安全委员会办公室（简称县委国安办），县委国安办是中共工布江达县委员会国家安全委员会的办事机构，行政编制，为正科级，列县委工作机关序列，承担工布江达县委中共工布江达县委员会国家安全委员会日常工作。中共工布江达县委员会国家安全委员会设立维护国家安全工作指挥部，与县委国安办实行两块牌子、一套人马。

二、部门职责及机构设置

（一）主要职责

1、负责制定中共工布江达县委员会国家安全委员会年度工作要点建议，并提出工作实施方案。

2、坚持以总体国家安全观为指导，贯彻落实中央和区党委、区党委国家安全委员会关于国家安全和社会稳定、反分裂斗争工作的决策部署，贯彻落实县委和中共工布江达县委员会国家安全委员会的工作要求，统筹指挥协调全县的国家安全和社会稳定，反分裂斗争工作。

3、贯彻落实《中华人民共和国国家安全法》等国家安全法律法规，会同有关方面推进国家安全领域党内法规制度建设，推动和保障国家安全法律法规措施在全县有效实施。

4、负责牵头开展国家安全宣传教育和国家安全动员工作。

5、负责国家安全督促检查和考评考核。

（二）机构设置

县委国安办为行政编制。

第二部分 

中共工布江达县委员会国家安全委员会2023年度部门决算明细表

（详见附表）

第三部分 

中共工布江达县委员会国家安全委员会                2023年度部门决算数据说明

一、2023年度收入支出总体情况说明

中共工布江达县委员会国家安全委员会2023年度收入合计2296470.11元（其中年初结转和结余177935元），比2022年增加566626.73元，增加32.76%，增加主要因为一是单位人员增加、二是部分基础设备进一步改造升级。支出合计2296470.11元，年末结转结余资金0元。比2022年增加566626.73元，增加32.76%，增加原因2023年人员基本支出、车辆维护运行、项目支出增加。

二、2023年度收入情况说明

中共工布江达县委员会国家安全委员会2023年度收入合计2296470.11元，年初结转结余资金177935元。其中：一般公共预算财政拨款收入2118535.11元，占2023年度总收入的92.25%，比2022年增加407411.73元，增加23.81%，增加主要因为单位人员基本支出、公共安全支出项目经费增加。

三、2023年度支出情况说明

中共工布江达县委员会国家安全委员会2023年度支出合计2296470.11元，比上一年增加566626.73元，增加32.76%；增加原因主要为当年人员增加、进一步调配公务用车等原因导致人员经费及公用经费支出增加，项目增加导致项目支出增加。其中：基本支出1917306.11元（人员经费支出1817950.89元，公用经费支出99355.22元）占总支出的83.49%；项目支出379164元，占总支出的16.51%。按支出经济分，其中：工资福利支出1817950.89元，占总支出的79.16%；商品和服务支出268709.22元，占总支出的11.7%；对个人和家庭的补助支出31875元，占总支出的1.39%。资本性支出177935元，占总支出的7.75%。

四、2023年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

中共工布江达县委员会国家安全委员会2023年度一般公共预算财政拨款收入2118535.11元，占2023年度总收入的100%，比2022年增加407411.73元，增加23.81%，同比增长增加主要因为单位公共安全支出项目经费增加；一般公共预算财政拨款支出合计2296470.11元，比上一年增加566626.73元，增加32.75%，增加主要因为单位人员基本支出、公共安全支出项目经费增加。

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

中共工布江达县委员会国家安全委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出2296470.11元，主要用于以下方面:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）公共安全支出（类）支出1800958.29元，占一般公共预算财政拨款支出78.42%，比2023年年初预算数1683885元增加117073.29元，主要原因为公共安全项目资金支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）支出196898.94元，占一般公共预算财政拨款支出8.57%，比2023年年初预算数160100元增加36798.94元，主要原因为社保基数调增。

（三）卫生健康支出（类）支出116685.88元，占一般公共预算财政拨款支出5.08%。比2023年年初预算数98400元增加18285.88元，主要原因是人员经费的增加。

（四）住房保障支出（类）支出181927元，占一般公共预算财政拨款支出7.92%，比2023年年初预算数131300元，增加50627元，主要原因为住房公积金基数的调增。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共工布江达县委员会国家安全委员会2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1917306.11元，主要用于国家安全、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、住房保障支出方面，比2022年增加449208.73元，同比增长30.6%，主要原因为当年人员增加，导致人员经费和公用经费支出增加。

（一）国家安全（款）支出1421794.29元，占一般公共预算财政拨款基本支出的74.16%，比2022年支出增加272813.28元，同比增长23.74%，主要原因为人员经费和项目增加，导致经费支出增加。

（二）财政对基本养老保险基金的补助（款）支出195579.45元，占一般公共预算财政拨款基本支出的10.2%，比2022年支出增加53219.44元，同比增长37.38%，主要原因为人员增加后社保基数随之调增，导致公用经费支出增加。

（三）财政对其他社会保险基金的补助（款）支出1319.49元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.69%，比2022年支出增加429.63元，同比增长48.29%，主要原因为社保基数的调增。

（四）行政事业单位医疗（款）支出24059元，占一般公共预算财政拨款基本支出的1.25%，比2022年支出增加9256.36元，同比增长62.53%，主要原因为人员增加后社保基数随之调增，导致同比支出增长幅度较大。

（五）财政对基本医疗保险基金的补助（款）支出92626.88元，占一般公共预算财政拨款基本支出的4.83%，比2022年支出增加24116.02元，同比增长35.2%，主要原因为人员增加后社保基数随之调增。

（六）住房改革支出（款）支出181927元，占一般公共预算财政拨款基本支出的9.49%，比2022年支出增加89374元，同比增长96.57%，主要原因为人员增加后公积金基数随之调增，导致同比支出增加。

七、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中共工布江达县委员会国家安全委员会2023年度“三公”经费决算1394.94元，比2022年增加378.7元，同比增长37.26%。主要原因为当年调配车辆且下乡次数增加，公车维护费及油料费支出增加。

 1、因公出国（境）费为0元；中共工布江达县委员会国家安全委员会2023年度无因公出国（境）情况。

 2、公务接待费0元；中共工布江达县委员会国家安全委员会2023年度无公务接待情况。

3、公务用车购置费0元，中共工布江达县委员会国家安全委员会2023年度未购置公车。

公务用车运行费1394.94元，占“三公”经费的100%，比2022年增加378.7元，同比增长37.26%。主要原因为当年下乡次数增加，公车维护费及油料费支出增加。 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

中共工布江达县委员会国家安全委员会无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

 九、政府性基金预算财政拨款项目支出情况说明

中共工布江达县委员会国家安全委员会无政府性基金预算财政拨款项目支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。中共工布江达县委员会国家安全委员会2023年度机关运行经费支出99355.22元，比2022年增加38274.21元，同比增长62.66%，主要原因为办公经费增加导致机关运行费支出增加。

（二）政府采购情况。中共工布江达县委员会国家安全委员会2023年度无政府采购。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年年底，中共工布江达县委员会国家安全委员会共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。固定资产总额89850元。其中：房屋类固定资产0元，占资产总额的0.00%；车辆类固定资产89850元，占资产总额100%；其他固定资产0元，占资产总额的0%。

（三）预算绩效情况。2023年度本单位绩效评价项目4个，编制绩效目标4个，涉及金额379164元。主要用于国安指挥部后勤办公经费、指挥部后勤保障经费、中共工布江达县委员会国家安全委员会对讲机租赁服务费及疫情防控等支出。我单位通过绩效评价衡量和考核预算部门整体支出的绩效，了解、分析、检验部门资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施促进预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，加快全 过程预算绩效管理体系的建设，提升预算绩效管理水平和能力，进一步提高资源配置效率和使用效益，促进政府职能部门履职能力的提升。根据预算资金使用情况，我们从部门决策、部门过程、部门产出、 部门效益方面进行综合评价，评价等级为良。 

十一、重点、重大项目信息

2023年中共工布江达县委员会国家安全委员会无重大项目。

十二、举借债务情况说明

2023年中共工布江达县委员会国家安全委员会无举借债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、一般行政管理事务，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

四、专项业务，指用于专项事务相关的支出。

五、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，指用于其他党办事务方面的支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

七、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023县委国安委办公室决算统计表