政府信息公开

工布江达县民政局

2023年度部门决算

  2024 年 12月 9日

目录

    第一部分工布江达县民政局概况

    一、部门决算单位构成

    二、部门职责和机构设置

第二部分工布江达县民政局2023年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

    第三部分工布江达县民政局2023年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

十、其他重要事项情况说明

十一、重点、重大项目信息情况说明

十二、举借债务情况说明

    第四部分  名词解释

第一部分

工布江达县民政局概况

一、部门决算单位构成

工布江达县民政局为一级预算单位。

二、部门职责和机构设置

（一）内设机构划分及主要职责

县民政局是县人民政府工作的职能部门，为正科级。

（二）县民政局的主要职责

1、贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，研究起草民政事业发展的地方性法规和政府规章草案，拟订全县民政事业发展规划和政策并组织实施。

2、拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，负责依法对社会团体、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督。

3、拟订全县社会救助政策和标准，统筹城乡社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。指导申请社会救助家庭经济状况信息核对工作。

4、负责指导基层群众自治和城乡社区治理工作，指导城乡社区治理体系和治理能力建设、提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、负责行政区划、行政区域界限管理和地名管理。指导全县行政区域界线的管理工作，负责全县地名标志的设置、管理以及标准地名图书资料的编纂和审核工作，负责行政区划调整的审核工作。

6、负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

7、负责殡葬管理工作，拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策和标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、指导残疾人等特殊困难群体权益保护工作，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10、拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的政策、标准，承担农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障工作。

11、组织拟订促进全县慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票销售管理工作。

12、会同有关部门拟订全县社会工作、志愿服务规划、政策，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13、拟订全县关心下一代工作发展规划和政策并组织实施。

14、负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

15、完成县委、政府交办的其他任务。

16.职能转变。县民政局应坚持以人民为中心，强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供社会服务，完善基层社会治理方式。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社区治理和社区公共服务平台。

（三）机构设置

县民政局行政编制为3名。 

第二部分

工布江达县民政局

2023年度部门决算明细表

（详见附表）

第三部分

工布江达县民政局

2023年度部门决算数据说明

 一、2023年度收入支出总体情况说明

工布江达县民政局2023年度收入总计26,304,279.04元，（其中上年结余资金1,967,942.83元）结转比2022年增加372827元，同比减少18.94%，减少主要因为更加合理的使用当年资金，加上及时更新困难群众动态信息。

二、2023年度收入情况说明

工布江达县民政局2023年度收入总计26,304,279.04元，其中：一般公共预算财政拨款收入16,982,097.08元，占2023年度总收入的64.56%，比2022年增加2,469,990.22元，同比增长17.02%。增加原因是每年困难群众标准提高。

 三、2023年度支出情况说明

中共工布江达县民政局2023年度支出合计26,304,279.04元，比上一年增加9179814.52元，增长53.61%；增加原因主要为加大困难群众救助。其中：基本支出5,628,131.21元（人员经费支出5,282,483.66元，公用经费支出345,647.55元），占总支出的48.9%；项目支出2748251元，占总支出的21.4%。按支出经济分，其中：工资福利支出5,696,885.57元，占总支出的21.6%；商品和服务支出1,105,366.17元，占总支出的4.18%；对个人和家庭的补助支出11,355,352.27元，占总支出的43%。资本性支出8,146,675.03元，占总支出的30.97%。

 四、2023年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入16,982,097.08元，占2023年度总收入的70%，比2022年增加2,469,990.22元，同比增长17.02%。增长的原因是困难群众动态管理信息更新，人员有变动

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

中共工布江达县委员会民政局员会2023年度一般公共预算财政拨款支出18,950,039.91元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）社会保障和就业支出（类）支出18,173,698.93元，占一般公共预算财政拨款支出的95.88%，比2022年增加3302117.18元，减少主要原因为社保基数调整。

（二）卫生健康支出（类）支出277,714.98元，占一般公共预算财政拨款支出的1.05%，比2022年增加7016.36元，减少主要原因是社保基数调整。

（三）住房保障支出（类）支出498,626.00元，占一般公共预算财政拨款支出的18.9%，比2022年增加28900元，主要原因为住房公积金基数调整。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明看Z05-1

 中共工布江达县委员会民政局员会2023年度一般公共预算财政拨款基本支出26,304,279.04元，主要用于民政局基本运转、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、住房改革支出方面，比2022年增加9179814.52，同比上升34.86%，主要原因为人员变动，工资五险相应变动。

（一）彩票公益金安排的支出7,354,239.13元，占一般公共预算财政拨款基本支出的27.95%，比2022年支出增加6059980.98元，同比增加468%。

（二）财政对其他社会保险基金的补助（款）支出18,241.14元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.07%，比2022年支出增加2070.28元，同比增加12.8%，主要原因为正常增幅。

（三）行政事业单位医疗（款）支出18,780.92元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.71%，比2022年支出减少28147.91元，同比下降59%，主要原因为2023年度人员减少，导致同比支出降低。

（五）财政对基本医疗保险基金的补助（款）支出115922.87元，占一般公共预算财政拨款基本支出的4.41%，比2022年支出减少1690.42元，同比降低1.44%，主要原因为2023年度人员减少，导致同比支出降低。

（六）住房改革支出（款）支出498,626.00元，占一般公共预算财政拨款基本支出的1.8%，比2022年支出减少28900元，同比减少5.47%，主要原因为公积金基数调基并补缴住房公积金导致同比支出减少。

七、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中共工布江达县民政局2023年度“三公”经费决算84,519.38元，比2022年增加25043.11元，同比增加42.11%。主要原因为当年下乡次数增加，公车维护费及油料费支出增加。

    1、因公出国（境）费为0元；中共工布江达县民政局2023年度无因公出国（境）情况。

    2、公务接待费0元；中共工布江达县民政局2023年度无公务接待情况。

3、公务用车购置费0元，中共工布江达县民政局2023年度未购置公车。

公务用车运行费84,519.38元，占“三公”经费的100%，比2022年增加25043.11元，同比增加42.11%。主要原因为当年下乡次数增加，公车维护费及油料费支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

中共工布江达县民政局无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

 九、政府性基金预算财政拨款项目支出情况说明

    中共工布江达县民政局政府性基金预算财政拨款项目支出7,354,239.13元。占支出的27.94%，同比上一年减少6059980.98，主要原因项目基金减少。

    十、其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费支出情况。中共工布江达县民政局2023年度机关运行经费支出345,647.55元，比2022年增加57355.02元，同比增加19.89 %，主要原因为人员预算支出增加。

（二）会议费支出情况。中共工布江达县民政局2023年度会议费0元。

（三）培训费支出情况。中共工布江达县民政局2023年度培训费支出0元。

（四）政府采购情况。中共工布江达县民政局2023年度1、工布江达县民政局采购工布江达县照料中心购置项目其中：送审资金为270155.43元，中标资金为269200.8元，节约资金为954.63元；2、工布江达县民政局采购林芝市工布江达县特困人员集中供养服务中心提升改造项目设备其中：送审资金为1060000元，中标资金为1050000元，节约资金为10000元。

（五）预算绩效情况。2023年工布江达县民政局始终坚持县民政局应坚持以人民为中心，强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供社会服务，完善基层社会治理方式。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社区治理和社区公共服务平台，确保全县社会大局和谐稳定、人民安居乐业，为实现持续稳定、长期稳定、全面稳定提供有力保障。工布江达县民政局2023年度部门整体支出5,628,131.21元，整体支出各部分绩效评价得分如下：

根据预算资金使用情况，我们从预算资金投入、过程、产出、效果方面进行综合评价，最终工布江达县民政局部门整体综合评价得分为82.3分，评价等级为“良好”。

投入方面总分12分，评价得分3分；

过程方面总分28分，评价得分21.8分；

产出方面总分30分，评价得分30分；

效果方面总分30分，评价得分27.5分；

部门整体评价得分82.3分。

十一、重点、重大项目信息

2023年中共工布江达县民政局特困集中供养服务中心提升改造项目，开工时间为2024年3月，总投资600万元，竣工时间2024年12月。

十二、举借债务情况说明

2023年中共工布江达县民政局无举借债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、一般行政管理事务，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

四、专项业务，指用于专项事务相关的支出。

五、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，指用于其他党办事务方面的支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

七、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023民政局决算统计表 (5)