政府信息公开

工布江达县疾病预防控制中心

2023年度部门决算

  2024 年 12月 09日

目录

    第一部分工布江达县疾病预防控制中心概况

    一、部门决算单位构成

    二、部门职责和机构设置

第二部分工布江达县疾病预防控制中心2023年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

    第三部分工布江达县疾病预防控制中心2023年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

十、其他重要事项情况说明

十一、重点、重大项目信息情况说明

十二、举借债务情况说明

    第四部分  名词解释

第一部分

工布江达县疾病预防控制中心概况

一、部门决算单位构成

工布江达县疾病预防控制中心作为一个单位纳入2023年部门决算编制范围。

二、部门职责和机构设置

 一、部门预算单位构成

 工布江达县疾病预防控制中心是于2005年10月在县卫生防疫站的基础上新组建的非营利全额副科事业单位，坐落于果林路，是全县疾病预防与控制，应急预警与处置，疫情收集与报告，儿童规划免疫实施与管理，监测检验与评价，健康教育与促进，应用研究与指导，技术管理与服务的公共卫生机构，也是全县疾病预防控制技术服务，培训和指导中心。

中心内设办公室，流病计免科，结核病与麻风病防治科，慢性病与健康教育科，卫生监测科，地方病与病媒监测科，性病艾滋病防治科和中心实验室等8个业务科室。

二、部门职责及机构设置

（一）主要职责

1.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实:负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害;

2.负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

3.开展病原微生物常规检验和常规污染物的检验;

4.负责食源性疾病报告，食品风险监测、生活饮用水水质监测，农林环境卫生监测报告，农村义务教育学生营养改善计划，营养健康状况监测。

5.指导辖区内医疗卫生机构、乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训;

6.负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情;

7.负责辖区内慢性非传染性疾病患者及精神病患者的筛查、登记、治疗、随访管理和转诊等，开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

8.负责辖区内性病、艾滋病检测咨询，以及娱乐场所从业人员干预检测。

9.开展全县地方病的监测工作，应急处置能力建设:保护性灭獭，和群众性健康教育。进行流行病学调查，掌握人群易感情况及有关基础资料，分析流行规律，提出防治对策和措施;

（二）机构设置

疾控中心为事业编制。

第二部分

工布江达县疾病预防控制中心

2023年度部门决算明细表

（详见附表）

第三部分

工布江达县疾病预防控制中心

2023年度部门决算数据说明

 一、2023年度收入支出总体情况说明

工布江达县疾病预防控制中心2023年度收入总计18649734.01元（其中年初结转和结余2152992元），比2022年增加7959055.78元，同比增加74.45%，增加主要为2023年项目经费收入较上年有所增长。支出合计18649734.01元，年末结转和结余0元。支出合计比2022年增加7959055.78元，增长74.45%，增加主要为2023年项目增加导致项目支出增加。

二、2023年度收入情况说明

工布江达县疾病预防控制中心2023年度收入总计18649734.01元，其中：一般公共预算财政拨款收入16496742.01元，占2023年度总收入的88.45%，比2022年增加5815793.78元，同比增长54.45%，同比增长主要原因为2023年项目增加导致项目支出增加；年初结转和结余2152992元，占2023年度总收入的11.55%，比2022年年初结转和结余增加2143262元，同比增长22027.35%，增长主要原因为2022年年初结转和结余为9730元。

 三、2023年度支出情况说明

工布江达县疾病预防控制中心2023年度支出合计18649734.01元，比上一年增加7959055.78元，增长74.45%；增加原因主要为当年人员增加导致人员经费及公用经费支出增加，项目增加导致项目支出增加。其中：基本支出6029238.09元（人员经费支出5718031.86元，公用经费支出311206.23元），占总支出的32.33%；项目支出12620495.92元，占总支出的67.67%。按支出经济分，其中：工资福利支出5897711.86元，占总支出的31.62%；商品和服务支出8470649.47元，占总支出的45.42%；对个人和家庭的补助支出316456元，占总支出的1.69%。资本性支出3964916.68元，占总支出的21.27%。

 四、2023年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入18649734.01元，占2023年度总收入的100%，比2022年增加7959055.78元，同比增长74.45%，同比增长主要原因为项目增加导致项目支出增加；一般公共预算财政拨款支出合计18649734.01元，比上一年增加7959055.78元，增长74.45%；增加原因主要为当年人员、项目增加导致人员经费、公用经费支出及项目支出增加。

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

工布江达县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出18649734.01元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

   （一）社会保障和就业支出（类）支出601556.66元，占一般公共预算财政拨款支出的3.23%，比2023年年初预算数553600元增加47956.66元，增加主要原因为社保基数调整。 

（二）卫生健康支出（类）支出17257251.35元，占一般公共预算财政拨款支出的92.53%，比2023年年初预算数12716390元增加4540861.35元，增加主要原因是项目增加导致项目支出增加。

   （三）住房保障支出（类）支出790926元，占一般公共预算财政拨款支出的4.24%，比2023年年初预算数452600元增加338326元，主要原因为住房公积金基数调整。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 工布江达县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6029238.09元，主要用于财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、公共卫生、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、住房改革支出方面，比2022年增加114537.11元，同比增长1.93%，主要原因为当年人员增加，导致人员经费和公用经费支出增加。

（一）财政对基本养老保险基金的补助（款）支出579805.14元，占一般公共预算财政拨款基本支出的9.61%，比2022年支出增加776.05元，同比增长0.13%，主要原因为人员工资调整。

（二）财政对其他社会保险基金的补助（款）支出21751.52元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.36%，比2022年支出减少208.01元，同比降低0.94%，主要原因为人员工资调整。

（三）公共卫生（款）支出4359251.36元，占一般公共预算财政拨款基本支出的72.3%，比2022年支出增加77282.76元，同比增长1.8%，主要原因为人员工资调整。

（四）行政事业单位医疗（款）支出4379.35元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.07%，比2022年支出减少53579.48元，同比降低92.44%，主要原因为2023年度本单位取消公务员医疗补助，4379.35元为补缴往年差额。

（五）财政对基本医疗保险基金的补助（款）支出273124.72

元，占一般公共预算财政拨款基本支出的4.53%，比2022年支出减少1753.21元，同比降低0.63%，主要原因为人员工资调整。

（六）住房改革支出（款）支出790926元，占一般公共预算财政拨款基本支出的13.11%，比2022年支出增加92016元，同比增长13.16%，主要原因为人员工资调整、公积金基数调整导致同比支出增加。

七、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县疾病预防控制中心2023年度“三公”经费决算

129211.20元，比2022年增加61568.84元，同比增加91.02%。主要原因为当年下乡次数增加，公车维护费及油料费支出增加。

    1、因公出国（境）费为0元；工布江达县疾病预防控制中心2023年度无因公出国（境）情况。

    2、公务接待费0元；工布江达县疾病预防控制中心2023年度无公务接待情况。

3、公务用车购置费0元，工布江达县疾病预防控制中心2023年度未购置公车。

4、公务用车运行费129,211.20元，占“三公”经费的100%，比2022年增加61568.84元，同比增加91.02%。主要原因为当年下乡次数增加，公车维护费及油料费支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

工布江达县疾病预防控制中心无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

 九、政府性基金预算财政拨款项目支出情况说明

    工布江达县疾病预防控制中心无政府性基金预算财政拨款项目支出。

    十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。工布江达县疾病预防控制中心2023年度机关运行经费支出311206.23元，比2022年减少19309.19元，同比降低5.84%，主要原因为疾控未报下乡差旅补助。

（二）会议费支出情况。工布江达县疾病预防控制中心2023年度会议费0元，比2022年增加0元，同比增长0 %。

（三）培训费支出情况。工布江达县疾病预防控制中心2023年度培训费支出84386.00元，比2022年增加75986元，同比增长超过100 %，主要原因为2023年重大公共卫生培训较往年有所增多。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年年底，工布江达县疾病预防控制中心共有车辆3辆，其中应急保障用车3辆。固定资产总额7361588.39元。其中：房屋类固定资产1800000元，占资产总额的24.45%；车辆类固定资产500000元，占资产总额6.79%；其他固定资产5061588.39元，占资产总额的68.76%。

（五）政府采购情况。工布江达县疾病预防控制中心2023年度无政府采购。

十一、重点、重大项目信息

2023年工布江达县疾病预防控制中心无重大项目。

十二、举借债务情况说明

2023年工布江达县疾病预防控制中心无举借债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、社会保障和就业支出，反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、卫生健康支出，反映政府卫生健康方面的支出。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

五、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023疾病预防控制中心决算统计表