政府信息公开

工布江达县纪委监委

2023年度部门决算公开

 2023 年 12月 31日

目录

第一部分 工布江达县纪律检查委员会概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 工布江达县纪律检查委员会2023年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

第三部分 工布江达县纪律检查委员会2023年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

十、其他重要事项情况说明

十一、重点、重大项目信息情况说明

十二、举借债务情况说明

第一部分 工布江达县纪律检查委员会

概况

一、部门预算单位构成

纳入纪委、监委部门预算编制范围的单位包括：县纪律检查委员会和县监察委员会。县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。

二、部门职责和机构设置

（一）县纪委监委主要职责

1.负责全县党的纪律检查工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3.在县委统一领导下，统筹协调全县巡察工作。

4.负责全县监察工作。

5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

6.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

8.加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

9.根据干部管理权限，负责纪检监察系统、巡察机构干部队伍建设和组织建设的综合规划、制度建设和业务指导；会同有关方面做好各乡（镇）纪检监察机构建设有关工作；组织和指导纪检监察和巡察干部教育培训工作等。

10.完成林芝市纪委监委和县委交办的其他任务。

（二）部门机构设置

机构设置纪检监察局行政编制。

第二部分 工布江达县纪律检查委员会2023年度部门决算明细表

（详见附表）

 第三部分 工布江达县纪律检查委员会2023年度部门决算数据说明

一、2023年度收入支出总体情况说明

工布江达县纪律检查委员会2023年度收入10468090.88元，比上一年增加3995283.35元，增加61.7%；增加主要因为单位人员增加。增加主要因为2023年年初有结转和结余资金，2022年无年初有结转和结余资金。支出合计10468090.88元，比上一年增加3995283.35元，增长61.72%。

二、2023年度收入情况说明

工布江达县纪律检查委员会2023年度收入10468090.88元，全部为财政拨款收入；其中：一般公共预算财政拨款收入6321669.66元，占2023年度总收入的60.38%，比2022年增加51150.87元，同比增长0.8%，同比增长主要原因为相关经费支出增加。

三、2023年度支出情况说明

工布江达县纪律检查委员会2023年度支出计10468090.88元，比上一年增加3995283.35元，增长61.72%。增加主要项目经费支出增加、公用经费使用增加。其中：基本支出5661140.56元，占总支出的54.08%；项目支出4806950.32元，占总支出45.92%。按支出经济分，其中：工资福利支出5219341.52元，占总支出的49.86%；商品和服务支出5200429.36元，占总支出的49.68%；对个人和家庭的补助支出48320元，占总支出的0.46%。

四、2023年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

工布江达县纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款收入合计6321669.66元，比上一年减少51150.87元，减少0.8%；减少主要因为单位人员减少。一般公共预算财政拨款支出合计10468090.88元，比上一年增加3995283.35元，增长61.72%。增加主要项目经费支出增加、公用经费使用增加。

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

中共工布江达县纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出10468090.88元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出、一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）一般公共服务支出（类）支出9036032.81元，占一般公共预算财政拨款支出的86.3%，比2022年年初预算增加3995283.35，增加主要原因是新区办公楼改造项目资金增加幅度较大。

（二）社会保障和就业支出（类）支出581877.14元，占一般公共预算财政拨款支出的5.61%，比2023年增加42577.14元，增加主要原因是社保基数调整。 

（三）卫生健康支出（类）支出324822.93元，占一般公共预算财政拨款支出的3.1%，比2023年减少5577.07元，减少主要原因是年初预算经费充足。

（四）住房保障支出（类）支出525358.00元，占一般公共预算财政拨款支出的5.01%，比2023年增加78958元，增加主要原因为住房公积金基数调整。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 工布江达县纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款基本支出10468090.88元，主要用于纪检监察事务、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、住房改革支出方面，比2022年增加3995283.35元，增加61.72%。，主要原因为当年人员增加，导致人员经费和公用经费支出增加。

（一）纪检监察事务支出：4229082.49元，占一般公共预算财政拨款基本支出的74.7%，比2022年支出减少309564.84元，同比下降6.8%，主要原因为人员减少，导致基本支出减少。

（二）财政对基本养老保险基金的补助（款）支出573859.53元，占一般公共预算财政拨款基本支出的10.1%，比2022年支出增加76962.8元，同比增长15.4%，主要原因为人员增加导致支出增加。

（三）财政对其他社会保险基金的补助（款）支出573859.53元，占一般公共预算财政拨款基本支出的10.1%，比2022年支出增加76962.8元，同比增长15.4%，主要原因为人员增加导致支出增加。

（四）行政事业单位医疗（款）支出54208.58元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.95%，比2022年支出减少3007.42元，同比下降5.25%，主要原因为2023年度人员减少，导致同比支出降低。

（五）财政对基本医疗保险基金的补助（款）支出233986.22元，占一般公共预算财政拨款基本支出的4.13%，比2022年支出减少36628.13元，同比增长15.6%，主要原因为2023年度人员增加，导致同比支出增加。

（六）住房改革支出（款）支出348677.00元，占一般公共预算财政拨款基本支出的6.15%，比2022年支出增加176681元，同比增长50.67%，主要原因为公积金基数调基并补缴住房公积金导致同比支出增加。

七、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县纪律检查委员会2023年度“三公”经费决算数92300.00元，比上一年增加9800元，增长11.88% 。

    1、因公出国（境）费为0元；中共工布江达县纪律检查委员会2023年度因公出国（境）情况。

    2、公务接待费0元；中共工布江达县纪律检查委员会2023年度无公务接待情况。

3、公务用车购置及运行维护费92300.00元，占“三公”经费的100%，比上一年增加9800元，增长11.88% ；主要原因为当年下乡次数增加，公车维护费及油料费支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

中共工布江达县纪律检查委员会国有资产占有使用情况：截止2023年年底，工布江达县纪律检查委员会共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。固定资产总额661966.82元。车辆类固定资产210000元，占资产总额31.72%；其他固定资产451966.82元。

 九、政府性基金预算财政拨款项目支出情况说明

    中共工布江达县纪律检查委员会无政府性基金预算财政拨款项目支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。工布江达县纪律检查委员会2023年度机关运行经费441799.04元，比上一年增加129805.06元，增长41.60%。主要原因为人员增加公用经费随之增加。

（二）会议费支出情况。中共工布江达县纪律检查委员会2023年度会议费0元。

（三）培训费支出情况。中共工布江达县纪律检查委员会2023年度培训费支出0元。

（四）政府采购情况。工布江达县纪律检查委员会2023年度政府采购共计1笔，实际完成采购1笔；

工布江达县纪律检查委员会关于采购新区办公楼改造项目的函，采购送审价996000元，中标价940781.06元，节约价55218.94元。

    （五）预算绩效情况。2023年中共工布江达县纪律检查委员按照藏纪教整改﹝2023〕9号文件，工布江达县纪律检查委员会本年开展“纪检监察机关借用人员管理不规范专项整治工作”，排查出借用在县纪委的乡镇纪检干部共11人，根据专项整治工作要求，前期未履行借用手续的有7名干部，目前已完善手续；开展“巡察信息管理不规范专项整治工作”，根据专项整治要求，已整改信息台账管理、移交信息保障工作、加强基础保障和设备配备；开展“案件质量问题专项整治工作”，对2019年1月1日至2023年8月15日立案审查调查件进行梳理，发现审查调查程序方面未按照要求报批、部分案件证据材料调取不规范、制作笔录不规范等问题；开展“违规办案行为专项整治工作”，对违规办案行为进行自查，发现存在79件案件存在问题，已要求立行立改、长期坚持；开展“重复举报化解不力专项整治工作”，对十九大以来受理的重复举报进行全面梳理，发现存在信访举报成案率不高、反映农村干部问题较多等6项方面问题。2023年度部门整体支出1,046.81万元 根据预算资金使用情况，我们从预算资金投入、过程、产出、效果方面进行综合评价，最终工布江达县纪律检查委员会部门整体综合评价得分为82.33分，评价等级为“良好”。

投入方面总分12分，评价得分4.89分；

过程方面总分28分，评价得分21.4分；

产出方面总分30分，评价得分29.85分；

效果方面总分30分，评价得分26.19分；

部门整体评价得分82.33分。

十一、重点、重大项目信息

2023年中共工布江达县纪律检查委员会无重大项目。

十二、举借债务情况说明

2023年中共工布江达县纪律检查委员会无举借债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

四、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

六、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023纪检委机关决算统计表