政府信息公开

工布江达县卫健委

2023年度部门决算公开

  2024 年 12月 9日

目 录

第一部分 工布江达县卫健委概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 工布江达县卫健委2023年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

第三部分 工布江达县卫健委2023年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

十、其他重要事项情况说明

十一、重点、重大项目信息情况说明

十二、举借债务情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 工布江达县卫健委概况

一、部门预算单位构成

县卫生健康委员会是人民政府工作部门，为正科级。加挂县疾控预防控制局牌子。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

（一）贯彻落实卫生健康事业发展地方性法规草案和政府规章草案，拟定全县卫生健康事业发展规划、标准并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。制定推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化全县公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定全县推动卫生健康公共服务提供主体多元化，提供方式多样化的政策措施并组织实施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

     （三）负责推进全县老年健康服务体系建设，积极参与并推进医养结合工作

（四）制定全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实。组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责卫生领域安全生产监督管理和应急处置工作。

   （五）负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口和家庭发展相关政策建议，完善全县计划生育政策。

   （六）指导全县卫生健康工作，负责承担全县基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进全县卫生健康科技创新发展。

   （七）负责全县藏医药传承创新和藏医药服务监督管理工作，会同有关部门组织实施藏医药人才培养，促进藏药资源的保护开发与合理利用。

   （八）负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。

   （九）协调推进卫生健康对口支援受援工作。

   （十）负责县保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

   （十一）贯彻落实传染病预防控制及公共卫生监督的地方性法律法规、政策、规划、标准、负责疾病预防控制网络和工作体系建设。

   （十二）领导全县疾病预防控制机构业务工作，制度监督检查和考核评价办法并组织实施。制定县疾病预防控制局的监测预警等规划计划和应急预警，指导开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作、建立上下联动分工协作机制。

   （十三）制定并组织实施落实全县免疫规划及严重人民健康公共卫生问题的干预措施，负责预防接种监督管理工作组织制定检疫、监测传染病目录、提出法定传染病种调整建议。

   （十四）完成县委、政府及上级业务部门交办的其他任务。

   （十五）职能转变。县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康工布江达建设，坚持藏西医并重，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农牧区覆盖、向艰苦边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是更加注重藏西医并重，加强藏医药传承创新和藏医医疗服务的监督管理。五是深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，提供主体多元化、方式多样化的卫生健康公共服务。

   （十六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

   （十七）组织拟定并协调落实全县应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

   （十八）制定全县全区医疗机构、医疗服务行业监督管理办法并监督实施，建立全县医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定全县医疗服务规划、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、服务规范并组织实施。

   （十九）负责医疗废物的收集、贮存、运输、处置。

   （二十）负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

   （二十一）完成县委、政府交办其他任务。

   （二）与其他部门的有关职责分工：

1、与县发展和改革委员会有关职责分工。县卫生健康委员会负责开展人口预警监测工作，落实生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定县人口发展规划和政策，落实国家、自治区和林芝市人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会负责组织监测和评估县人口变动情况及趋势影响，建立全县人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，牵头落实国家、自治区和林芝市人口发展战略、规划和人口政策，研究提出县人口发展战略，拟定县人口发展规划和人口政策，研究提出县人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2、与县民政局有关职责分工。县卫生健康委员会负责拟定县应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全县老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

3、与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

4、与县市场监督管理局的有关职责分工。县市场监督管理局会同县卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

第四条 本规定由县委、县政府负责解释，具体解释工作由县委机构编制委员会办公室承担，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

（二）机构设置

工布江达县卫健委为行政编制5名，科级领导职数5名（含一名正科级副主任、不含兼职）

第二部分

中共工布江达县卫健委

2023年度部门决算明细表

（详见附表）

第三部分

中共工布江达县卫健委

2023年度部门决算数据说明

一、2023年度收入支出总体情况说明

工布江达县卫健委2023年度收入合计8955088.36元，其中上年结转数为1839845元，比上一年8549561.43元，增加405526.93元，增加4.74%；增加主要因为一线医务人员和其他防疫工作者临时性工作补助等项目增加。支出合计8955088.36元，比上一年8549561.43元，增加40556.93元，增加0.47%；增加原因主要为专项经费增加。

二、2023年度收入情况说明

工布江达县卫健委2023年度收入总计8955088.36元，其中：一般公共预算财政拨款收入7115243.36元，占2023年度总收入的79.45%，比2022年减少1254375.27元，同比增长14.99%，一线医务人员和其他防疫工作者临时性工作补助等项目增加；年初结转和结余1839845元，占2023年度总收入的20.55%，比2022年年初结转增加1659902.2元，增长超过100%。

三、2023年度支出情况说明

工布江达县卫健委2023年度支出合计8955088.36元，比上一年8549561.43元，增加40556.93元，增加0.47%；增加原因主要为专项经费支出增加。其中：基本支出1701130.35元，占总支出的19%；项目支出7253958.01元，占总支出的81%。按支出经济分，其中：工资福利支出1583702.47元，占总支出的17.68%；商品和服务支出3378187.04元，占总支出的37.72%；对个人和家庭的补助支出3005912.00元，占总支出的33.57%。

四、2023年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

工布江达县卫健委2023年度一般公共预算财政拨款收入合计8955088.36元，其中上年结转数为1839845元，比上一年8549561.43元，增加405526.93元，增加4.74%；增加主要因为一线医务人员和其他防疫工作者临时性工作补助等项目增加。支出合计8955088.36元，比上一年8549561.43元，增加40556.93元，增加0.47%；增加原因主要为当年人员、项目增加导致人员经费、公用经费支出及项目支出增加。

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

工布江达县卫健委2022年度一般公共预算财政拨款支出8955088.36元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出469794.67元，占总支出的5.25%；卫生健康支出8350296.69元，占总支出的93.25%；住房保障支出134997元，占总支出的1.51%。

（一）社会保障和就业支出（类）支出469794.67元，比2022年增加186610.79元，同比增长65.9%，增长主要原因为老年福利比上年预算数增加。

（二）卫生健康支出（类）支出8350296.69元，比2022年增加342155.94元，同比增长4.27%，增长主要原因为其他卫生健康管理事务支出等预算数同比上一年增加。

（三）住房保障支出（类）支出134997元，比2023年年增加46597元，同比增加52.71%，增长主要原因为人员增加。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 中共工布江达县政法委2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1701130.35元，主要用于财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、卫生健康管理事务、财政对基本医疗保险基金的补助、住房改革支出。

比2022年减少111505.02元，同比下降4.07%，主要原因为人员减少，工资五险相应减少。

（一）财政对基本养老保险基金的补助（款）支出137252.87元，占一般公共预算财政拨款基本支出的8.07%，比2022年支出减少2751.97元，同比降低1.96%，主要原因基数调整。

（二）财政对其他社会保险基金的补助（款）支出1641.80元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.01%，比2022年支出减少37.24元，同比减少2.21%，主要原因为基数调整。

（三）卫生健康管理事务支出1347164.97元，占一般公共预算财政拨款基本支出的79.19%，比2022年支出增加11877.62元，同比增加0.9%，主要原因为正常增幅。

（四）行政事业单位医疗支出14020.81元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.82%，比2022年支出减少264.11元，同比减少1.85%，主要原因为基数调整。

（五）财政对基本医疗保险基金的补助（款）支出66052.90元，占一般公共预算财政拨款基本支出的3.88%，比2022年支出减少1324.46元，同比降低1.97%，主要原因基数调整。

（六）住房改革支出（款）支出134997元，占一般公共预算财政拨款基本支出的7.94%，比2022年支出增加46597元，同比增长52.71%，主要原因为公积金基数调基并补缴住房公积金导致同比支出增加。

七、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县卫健委2023年度“三公”经费决算数15000元，比上一年减少2459.05元，减少14.08%。

1、因公出国（境）费为0元；

2、公务接待费0元；

3、公务用车购置费0元

4、公务用车运行维护费17459.05元，占“三公”经费的100%，比上一年减少28328.95元，减少61.87%，主要原因为当年下乡次数减少，公车维护费及油料费支出减少。

八、其他重要事项情况说明

工布江达县卫健委无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、政府性基金预算财政拨款项目支出情况说明

    中共工布江达县卫健委无政府性基金预算财政拨款项目支出。

    十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。工布江达县卫健委2023年度机关运行经费117427.88元，比上一年增加27253.77元，增加30.22%。

（二）政府采购情况。工布江达县卫健委2022年度无政府采购。

（三）预算绩效情况。工布江达县卫生健康委员会通过因病返贫监测系统，对三类重点对象进行监测，救治率均为100%；工布江达县2023年脱贫户38种大病救治率达100%；工布江达县疾控中心健慢科、监测中心等科室不定期开展健康教育宣讲活动，2023年4月24日至28日疾控中心健慢科在全县九个乡镇开展了以健康知识进乡村为主题的宣讲活动；疾控中心地病科在第30个“防治碘缺乏病日”，宣传碘缺乏病知识，提高自我保健意识；在2023年全民营养周日，疾控中心健慢科开展了以“健康中国营养先行”为主题的营养活动；疾控中心卫生监测科在2023年中国学生营养日开展了以“科学食养助力儿童健康成长”为主题的宣传活动；疾控中心健康科在第36个世界无烟日开展了以“种植粮食而非烟草”为主题的宣传活动；卫生监测科在全国“爱眼日”开展“关注普遍的爱眼健康”为主题的宣传活动；2023年7月21至27日疾控中心地病科和林芝市农牧学院健康宣教协会组成健康知识文艺演出巡讲团，在全县6个乡镇开展健康教育巡讲（演）活动，共进行6场巡讲（演）活动；2023年11月11日，工布江达县疾病预防控制中心按照林芝市疾控中心的职业病防治工作要求，陪同自治区疾控中心邀请的北京谱尼测试2位专家开展职业病危害因素监测工作。根据预算资金使用情况，我们从预算资金投入、过程、产出、效果方面进行综合评价，最终工布江达县卫生健康委员会部门整体综合评价得分为84.7分，评价等级为“良好”。

投入方面总分12分，评价得分7分；

过程方面总分28分，评价得分19.7分；

产出方面总分30分，评价得分30分；

效果方面总分30分，评价得分28分；

部门整体评价得分84.7分。

九、重点、重大项目信息

2022年工布江达县卫健委无重大项目。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、行政运行支出，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、其他卫生健康管理事务支出，指除上述之外其他卫生健康管理事务而发生的支出。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

五、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

七、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023卫生健康委员会决算统计表 (2)