工布江达县人民政府

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工布江达县2021年财政决算(草案)和2022年财政预算上半年执行情况报告

发布时间:2023-05-08   浏览次数:   【字体:

一、2021年预算执行情况

2021年,在县委、县政府的坚强领导下,在县人大的有效监督以及上级财政部门的大力支持和帮助下,全面贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中、四中全会精神,深入落实全区经济工作会议精神,认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》及相关法律法规要求,坚持稳中求进工作总基调,全面推进财政体制改革,创新财政管理方式,认真落实稳增长、调结构、促改革、惠民生、保稳定等一系列政策措施,凝心聚力,攻坚克难,较好地完成了全年财政工作目标任务,财政预算执行情况良好,财政保障水平得到进一步提高。             

(一)落实县委、县政府决议情况。

过去的一年,得益于县委、县政府的有效领导,加强沟通协调,认真落实政府常务会、县委常委会有关决议,坚持依法理财,认真落实财政政策及措施,切实防范财政风险,积极推进预算公开,努力促进经济社会持续健康发展。

1.树立预算的权威性和严肃性。全面贯彻落实《中华人民共和国预算法》的各项规定,坚持先有预算、后有支出,硬化预算约束。进一步细化预算编制,压缩代编预算规模,及时批复部门预算。加快支出预算指标分解下达,加大预算执行督查通报力度。

2.深化预算管理制度改革。健全政府预算体系,实现一般公共预算、政府性基金预算统一编报,统一审批。启动实施中期财政规划管理,切实提高财政政策的前瞻性和可持续性,强化财政规划对年度预算编制、执行的约束。

3.提高预算执行效能。加强财政收入管理,坚持依法征收、应收尽收,严禁采取“空转”等方式虚增财政收入,坚决不收过头税、过头费。强化支出预算管理,严格执行人大批准的预算,及时批复下达转移支付资金,促进财政支出尽快形成实物工作量。加大财政资金统筹力度,清理整合专项资金。着力加大民生、农业、社会事业、生态文明等方面的投入。

4.严肃财经纪律。厉行节约,认真落实中央八项规定精神,严格控制一般公共预算财政拨款支出;加大财政监督检查力度,开展财政资金安全、非税收入收缴、预决算公开、会计信息质量等专项检查。

(二)基本收支情况。

工布江达县2021年总财力为145950万元,比上年增加25982万元,上涨21.66%。

2021年我县一般公共预算收入完成6961万元,比上年减少7058万元,下降50.34 %。其中:税收收入完成4188万元,比上年增加1138万元,上涨37.31%。财政自主收入完成2773万元,比上年减少8196万元,下降74.72%。

一般公共服务支出20401万元,公共安全支出7994万元,教育支出18492万元,科学技术支出175万元,文化体育与传媒支出1771万元,社会保障和就业支出7328万元,卫生健康支出8498万元,节能环保支出1397万元,城乡和社区支出692万元,农林水事务支出28517万元,交通运输支出873万元,自然资源气象等事务支出808万元,住房保障支出3647万元,灾害防治及应急管理支出299万元,粮油物资储备支出18万元,债务付息支出192万元,债务发行费支出2万元,其他支出362万元。

(三)主要工作举措。

1.优化资源配置,支持保障和改善民生。坚持科学、高效、均衡的财政投入,优先保障民生支出,注重社会事业发展,按照“厉行节约,依法理财,保障重点,关注民生”的原则,积极调整和优化支出结构,始终把民生作为支出重点,突出基本财力保障,着力落实民生政策。

支持完善医疗卫生体系建设。拨付资金1082万元,用于提高公共卫生水平能力;拨付资金150万元,用于保障新型农村医疗和疾病应急救助,有效解决了农牧民群众“看病难”的问题。

支持社会保障体系建设。拨付资金857万元,用于城乡低保、五保供养、抚恤、临时救助、自然灾害救助;拨付资金547万元,用于各项就业再就业政策的全面落实;拨付资金5510.05万元,用于农村基础设施建设、村级场所标准化建设等。

支持教育事业发展。拨付资金18492万元,同比上涨16.57%,其中配套3504.75万元,同比上涨244.35%,进一步提高全县“三包”和营养餐改善计划,提高了中小学生学习生活水平。

支持文化事业发展。拨付资金1771万元,用于民间艺术团的生活补贴及群众文化建设资金。

支持农业农村经济稳步发展和农民持续增收。兑现农机具购置补贴资金167.96万元、森林生态效益补偿资金3235.43万元,草原生态保护补助奖励633.71万元,藏猪产业扶持资金1202.75万元,野生动物肇事补贴资金县级配套26.16万元,村级兽医补贴96万元。

支持特色农牧业发展。大幅度增加产业发展资金,促进特色产业发展。农业产业强镇示范、智能牧草、优势产业发展1000万元,进一步加大了产业结构调整,促进了特色农牧产业的发展。

大力支持“强基惠民活动”的开展。落实驻村资金2944.6万元,其中为民办实事经费1640万元,驻村干部补助361.6万元,第一书记为民办实事经费123万元,村级党建经费820万元,加强了基层党组织建设,顺利完成了“七项重点”目标任务。

促进乡村振兴战略有效实施,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。2021年,中央、自治区、林芝市、本级财政扶持乡村振兴资金14329.28万元,其中:2021年中央衔接资金10088.9万元,自治区衔接资金1651.58万元,市级衔接资金1401.9万元,盘活存量资金100.87万元。

2.坚持规范引导,严格支出管理。认真落实中央、自治区、林芝市相关政策规定,积极打造阳光财政。今年,我县“三公”经费支出979.37万元,较上年同期下降28.73万元,下降率达2.85%,其中:公务接待费64.93万元,比上年同比减少0.05万元,下降0.08%;公务车辆购置及运行费844.11万元,比上年同比减少89.71万元,下降9.61%;会议费支出70.77万元,比上年同比增加61.47万元,上涨660.97 %。推进预(决)算信息公开。加大预决算信息公开力度,继续扩大信息公开范围,增强透明度,对信息全面公开让监督力度加大,更好地推进财政工作开展。规范政府采购流程。为进一步加强政府采购管理,依法规范政府采购活动,按照《政府采购试行管理办法》统一对政府采购实行监督,可以有效地核定政府采购的实际需求,控制部门申报采购的随意性,提高财政资金的使用效益,从而规范了政府采购行为。全年开展政府采购活动139余次,全年计划采购15830.39万元,实际采购15636.69万元,节约率为1.22%。加强培训提升能力。组织乡镇会计人员及村级财务人员进行新《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》、《国库改革》等培训,提高了乡镇及村级财务人员业务水平。

3.建立健全投资评审中心,优化投资结构。截至2021年12月31日已完成概(预)算审核683个项目:总送审金额23938.7万元,审定金额20808.3万元,审减金额3130.4万元,审减率13.08%;已评审的国家投资竣工决算共计55个项目,总送审金额30218.2万元,审定金额29377.1万元,审减金额841.14万元,审减率2.78%。

4.强化改革引领,完成预算一体化工作。根据财政厅改革文件要求,自2022年1月1日起,通过一体化系统开展预算执行和单位会计核算,确保部门预算可执行、可核算,不得出现预算编制与预算执行、单位会计核算脱节的现象。

二、2022年财政预算上半年执行情况

(一)指导思想。

2022年1月20日,在工布江达县第十三届人民代表大会第三次会议审议通过的工布江达县2022年财政预算安排的总财力为137631.17万元,比上年增加67430.25万元,上涨96.05%。截止6月上级下达专项指标51982.37万元,1-6月总财力189613.54万元。

财政局在县委、县政府的正确领导、县人大的监督和县政协的关怀下,认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》及相关法律法规要求,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神和十九届二中、三中、四中全会精神,按照县委、县政府决策部署,继续实施积极的财政政策,提高财政政策的精准度和有效性; 调整优化支出结构,突出抓重点、补短板、强弱项,合理安排一般性支出,突出财政公共性和普惠性,减少对竞争性领域投入; 建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施预算绩效管理,构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,提高预算管理水平和政策实施效果; 强化政府债务管理,积极防范财政风险,促进经济持续健康发展。

(二)1-6月预算执行情况。

1.公共财政预算收入情况

1-6月份本级公共财政预算收入4232万元,同比下降42.56%,完成年初目标7204万元的21.27%。其中:税收收入477万元,同比下降76.57%;非税收入1055万元,同比上涨67.19%,占公共财政预算收入比重68.86%。

2.公共财政预算支出情况

1-6月份支出55332万元,完成1-6月总财力137631万元的40.2%,同比增加12270万元,上涨28.49%。支出主要科目明细如下:

一般公共服务支出13490万元,完成1-6月24345万元的55.41%,同比上涨68.12%;占总财力9.8%

公共安全支出4978万元,完成1-6月10593万元的46.99%,同比上涨53.83%;占总财力3.62%

教育支出9597万元,完成1-6月21557万元的44.52%,同比增长3.68%;占总财力6.97%。

科学技术支出169万元,完成1-6月342万元的49.42%;占总财力0.12%。

文化旅游体育与传媒支出1412万元,完成1-6月6662万元的21.19%,同比上涨129.59%,占总财力1.03%。

社会保障和就业支出4709万元,完成1-6月10004万元的47.07%,同比下降11.28%;占总财力3.42%。

卫生健康支出4690万元,完成1-6月9905万元的47.35%,同比下降8.77%;占总财力3.41%

节能环保支出516万元,完成1-6月3075万元的16.78%,同比上涨7271.43%;占总财力0.37%

城乡社区事务支出522万元,完成1-6月689万元的75.76%,同比上涨72.85%;占总财力0.38%

农林水支出12632万元,完成1-6月44712万元的28.25%,同比上涨42.24%;占总财力9.18%

交通运输支出164万元,完成1-6月420万元的39.05%,同比上涨45.13%;占总财力0.12%

自然资源海洋气象等支出218万元, 完成1-6月479万元的45.51%,同比上涨26.01%;占总财力0.16%

住房保障支出1972万元,完成1-6月3231万元的61.03%,同比上涨5.51%;占总财力1.43%

灾害防治及应急管理支出157万元,完成1-6月433万元的36.26%,同比上涨124.29%;占总财力0.11%。

粮油物资储备支出33万元,完成1-6月4万元的825%;占总财力0.02%。

债务付息支出73万元,完成1-6月202万元的36.14%,同比上涨8.96%;占总财力0.05%。

3.政府性基金收支情况

1-6月份政府性基金收入102万元,同比下降91.94%。主要是各单位及个人上缴土地出让金102万元。

1-6月政府性基金总支出639万元。

2022年是我县国库改革全面实施阶段,是全面深化改革、推进依法治国的关键时期,财政工作面临的任务依然很重,困难仍然很多,意义也很重大。下一步我们将紧紧围绕全县经济社会发展总体目标,按照我县经济工作会议确定的目标任务,突出重点,努力形成千方百计抓收入、集中财力保重点的财政管理新局面。

(一)严格控制支出,优化支出结构。牢固树立过紧日子思想,严格执行年初预算,杜绝超财力安排支出。

(二)进一步加强财政“收支两条线”管理。进一步加强财政“收支两条线”管理,严格财经纪律,深层挖掘增收潜力。

(三)加强乡镇财政管理,增加乡镇财务集中培训和查账工作。增加乡镇财务人员集中培训和查账工作,有效衔接各项财务工作,使乡镇财务与我局财务工作同步,确保乡镇财政管理上一个新台阶。

(四)积极扩展税源,加强税收征管。强化税收征管,确保税收及时、足额入库,统筹税收收入与非税收收入管理和使用,提高政府宏观调控能力。

(五)继续扶持特色产业,加快农牧民增收致富。充分利用自治区产业发展政策,积极争取特色产业发展资金,大力扶持藏猪、牦牛、旅游等特色产业项目,以特色产业发展助推县城经济全面繁荣。

(六)挖掘潜力,盘活存量,用好用活财政资金。全面落实财政盘活存量资金的有关文件精神,对历年结转资金进行清查,逐笔逐项核实,对符合清理条件的资金按照新预算法和相关文件要求作为结余资金来管理,进行统筹安排,建立健全结转结余资金管理机制,最大化盘活存量资金。

(七)进一步加大财政预决算公开力度。细化公开内容和公开方式,进一步扩大政务公开范围,提高干部群众对预算公开的认知度。加大预决算信息公开力度,继续扩大信息公开范围,财政预决算、部门预决算以及各部门“三公”经费预决算通过简报、电子显示屏、宣传栏、门户网站等形式进行全面公开。

(八)加强对本级财政投资项目的概(预)算审核和竣工决算评审工作。加强对本级财政投资项目的概(预)算审核和竣工决算评审工作。尽可能地提高政府投资效益,强化财政投资预算管理职能,规范政府投资行为。

(九)制定各种规章制度,用制度管人。根据上级安排,制定了《财政局采购制度》《财政局内控制度基本规范》,下一步工作中要求单位干部职工必须严格遵守执行。

(十)全面加强干部队伍建设。结合财政工作实际,抓好政治理论学习,增强干事创业的本领,切实转变工作作风,牢固树立群众意识和服务意识,坚持深入基层,办实事,解难事。继续加强财政业务工作培训次数,轮流派我县其他单位财务人员外出参加财务培训,不断提升干部队伍的业务水平能力,努力建设一支政治坚定、能力过硬、作风优良的财政干部队伍。

2021年度工布江达县本级国有资本经营预算支出决算表

2021年度工布江达县本级政府性基金预算支出决算表

2021年度工布江达县地方政府一般债务限额和余额情况决算表

2021年度工布江达县国有资本经营预算收入决算表

2021年度工布江达县国有资本经营预算收支决算表

2021年度工布江达县国有资本经营预算支出决算表

2021年度工布江达县国有资本经营预算转移性收支决算录入表

2021年度工布江达县社会保险基金预算收入决算表

2021年度工布江达县社会保险基金预算收支及结余情况决算表

2021年度工布江达县社会保险基金预算支出决算表

2021年度工布江达县一般公共预算税收返还和转移支付决算表

2021年度工布江达县债券使用情况明细表

2021年度工布江达县政府本级一般公共预算本级支出决算表

2021年度工布江达县政府本级一般公共预算支出决算表

2021年度工布江达县政府性基金预算收入决算表

2021年度工布江达县政府性基金预算支出决算表

2021年度工布江达县政府性基金预算转移性支付决算表

2021年工布江达县本级“三公经费”增减表

2021年工布江达县举借债务情况说明

2021年工布江达县政府本级一般公共预算基本支出决算表

2021年工布江达县政府一般公共预算收入决算表

2021年工布江达县转移支付资金执行情况说明

2021年决算
2021年决算总表

2021年政府债券明细表

工布江达县2021年度预算绩效管理情况

工布江达县2021年政府决算公开目录

2021年度工布江达县专项转移支付资金公开表

2021年工布江达县本级“三公经费”决算情况说明

2022年度工布江达县地方政府专项债务分项目余额情况表